日期： 2025-02-14 瀏覽量：256 來源：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室 責(zé)任編輯：賈晶晶 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室部門預(yù)算批復(fù)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)專題會(huì)議、秘書長(zhǎng)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草市政協(xié)的重要文稿;協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(五)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案;收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(八)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(九)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門及縣、區(qū)政協(xié)的工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派市委、市工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(十)負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤、外事、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)縣、區(qū)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
(十一)承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入阜新市市政協(xié)2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：阜新市市政協(xié)本級(jí)
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算1281.91萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入1281.91萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算1281.91萬元，其中：
1.基本支出1106.21萬元；
2.項(xiàng)目支出175.70萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金175.70萬元。
2025年預(yù)算收支比上年減少101.66萬元，增減變化的主要原因?yàn)樵诼毴藛T預(yù)算基數(shù)減少以及壓縮公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
二、部門管理專項(xiàng)資金情況
2025年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為141.47萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四、政府采購情況
2025年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為22.19萬元，比上年減少5.81萬元，下降21%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)22.19萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.19萬元，比上年減少5.81萬元，下降21%），比上年減少5.81萬元，下降21%。主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室2025年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金175.70萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2025年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市委員會(huì)辦公室部門預(yù)算批復(fù)表
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