日期： 2025-01-23 瀏覽量：321 來源：阜新市工商業(yè)聯(lián)合會 責任編輯：汪雨沖 文字大小： 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年阜新市工商業(yè)聯(lián)合會部門預算批復表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第一部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、部門職責
市工商業(yè)聯(lián)合會（市總商會）是在市委、市政府領導下具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經濟性、民間性的人民團體和民間商會，是黨聯(lián)系非公有制經濟的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。主要職能和任務是：
1、參與全市政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政。
2、負責工商界代表人士政治安排的推薦工作。
3、引導會員積極參加國家經濟建設，推動社會主義市場經濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。
4、做好非公有制經濟代表人士的思想政治工作，團結、幫助、引導、教育會員遵守國家的法律、法規(guī)和政策，提高會員素質，培養(yǎng)積極分子隊伍。
5、代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議。
6、引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。
7、為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。
8、開展專業(yè)培訓，幫助會員改善經營管理，提高生產技術和產品質量。
9、開展與國內外工商社團及經濟界人士的友好往來，促進經濟技術和貿易合作的發(fā)展，開拓國內外市場；協(xié)助引進資金、技術、人才。
10、為會員提供有關證明，協(xié)調關系，調解糾紛。
11、負責指導縣、區(qū)工商聯(lián)工作。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置
市工商業(yè)聯(lián)合會正縣級行政單位，內設辦公室、經聯(lián)部、會員部、維權部，正科級。
第二部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
（一）收入預算161.4萬元，其中：
1.一般公共預算撥款收入161.4萬元；
2.政府性基金預算撥款收入0萬元；
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結轉結余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預算161.4萬元，其中：
1.基本支出151.4萬元；
2.項目支出10萬元。
在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共1個，涉及資金10萬元。
2025年，部門預算收入比上年增加11.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入增加11.89萬元；部門預算支出比上年增加11.89萬，其中：一般公共服務支出增加10.93萬元，社會保障和就業(yè)支出增加0.49萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.43萬元，住房保障支出增加0.04元，變化主要原因：一般公共服務支出增加的原因是項目資金提高；社會保障和就業(yè)支出增加的原因是養(yǎng)老保險基數調整，預算增加；衛(wèi)生健康支出增加的原因是醫(yī)療保險基數調整，預算增加；住房保障支出增加的原因是住房公積金基數調整，預算增加。
二、部門管理專項資金情況
2025年，阜新市工商業(yè)聯(lián)合會管理專項資金0個，涉及資金0萬元。
三、機關運行經費安排情況
阜新市工商業(yè)聯(lián)合會機關運行經費預算為15.68萬元，主要包括辦公費5萬元、水費0.1萬元、電費0.9萬元，郵電費0.7萬元，取暖費5.04萬元，差旅費0.65萬元、工會經費1.39萬元、公務用車運行維護費1.72萬元，其他商品和服務支出0.18萬元。
四、政府采購情況
阜新市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預算為0萬元。
五、“三公”經費預算情況
2025年，阜新市工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款預算安排的“三公”經費預算為1.72萬元，比上年減少0.48萬元，下降21.82%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費1.72萬元（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費1.72萬元，比上年減少0.55萬元，下降21.82%），主要原因是節(jié)約運行，減少預算。
財政撥款預算“三公”經費支出表
單位：萬元
項目 | 金額 | |
2024年 | 2025年 | |
合計 | 2.2 | 1.72 |
1．因公出國（境）費 | 0 | 0 |
2．公務接待費 | 0 | 0 |
3．公務用車購置及運行費 | 2.2 | 1.72 |
其中：公務用車購置費 | 0 | 0 |
公務用車運行費 | 2.2 | 1.72 |
六、國有資產占用情況
阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2025年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
七、預算績效目標情況
根據預算績效管理要求，阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2025年應編制部門（單位）整體績效目標共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共1個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共1個，涉及資金10萬元，編制特定目標類和其他運轉類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）：反映按規(guī)定用于離退休人員家屬的按月發(fā)放的生活補助金。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映死亡人員的安葬費、撫恤金方面的支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
第四部分 2025年阜新市工商業(yè)聯(lián)合會部門預算批復表
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