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阜新市人民政府

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告阜新市本級(jí)2023年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審議。

2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施全面振興新突破三年行動(dòng)的首戰(zhàn)之年，是落實(shí)“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年。一年來，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大監(jiān)督指導(dǎo)下，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于東北、遼寧振興發(fā)展的重要講話和指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，聚焦全面振興新突破三年行動(dòng)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)支出管理提質(zhì)增效，強(qiáng)化重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，深化預(yù)算管理制度改革，嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，從嚴(yán)控制新增支出事項(xiàng)，兜牢基層“三?！钡拙€，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，財(cái)政運(yùn)行良好，圓滿地完成了財(cái)政各項(xiàng)工作目標(biāo)。

一、市本級(jí)2023年決算草案

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

1. 市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收支完成情況

收入完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）2023年收入預(yù)算為17.57億元，實(shí)際完成15.17億元，為預(yù)算的86.4%；同比減少1.55億元，下降9.3%，其中：稅收收入完成5.11億元，為預(yù)算的90.2%，比上年減少0.06億元，下降1.2%；非稅收入完成10.07億元，為預(yù)算的84.5%，比上年減少1.49億元，下降12.9%。

支出完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）2023年支出預(yù)算為64.86億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為89.23億元，比年初預(yù)算增加24.37億元。其主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加29.24億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少10.41億元。

2023年市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算支出完成57.42億元，為調(diào)整后預(yù)算的64.4%，比上年增加5.12億元，增長9.8%。

收支平衡情況:2023年市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入15.17億元，上級(jí)補(bǔ)助收入38.06億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27.40億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29.24億元，調(diào)入資金0.10億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.76億元，總收入118.73億元；本年支出57.42億元，上解上級(jí)支出-6.23億元，調(diào)出資金2.47億元，債務(wù)還本支出22.81億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出0.05億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.41億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31.80億元，總支出118.73億元。一般公共預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

2.市本級(jí)一般公共預(yù)算收支完成情況

收入完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)2023年收入預(yù)算為14.55億元，實(shí)際完成11.76億元，為預(yù)算的80.8%；比上年減少2.15億元，下降15.4%，其中：稅收收入完成1.88億元，為預(yù)算的67.8%，比上年減少0.66億元，下降26.0%；非稅收入完成9.88億元，為預(yù)算的83.9%，比上年減少1.48億元，下降13.1%。

支出完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)2023年支出預(yù)算為62.90億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為86.49億元，比年初預(yù)算增加23.59億元。其主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加27.90億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少9.99億元。

2023年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成55.14億元，為調(diào)整后預(yù)算的63.8%，比上年增加5.29億元，增長10.6%。

收支平衡情況:2023年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入11.76億元，上級(jí)補(bǔ)助收入36.51億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26.06億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27.90億元，調(diào)入資金0.10億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.74億元，總收入111.07億元；本年支出55.14億元，上解上級(jí)支出-8.64億元，調(diào)出資金1.71億元，債務(wù)還本支出21.47億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出0.05億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.99億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31.35億元，總支出111.07億元。一般公共預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況

1.市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）政府性基金預(yù)算收支完成情況

收入完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）2023年收入預(yù)算為12.83億元，實(shí)際完成1.48億元，為預(yù)算的11.6%，比上年減少1.10億元，下降42.6%。

支出完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）2023年支出預(yù)算為13.07億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為46.38億元，比年初預(yù)算增加33.31億元。其主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加0.94億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加40.73億元；收入比年初預(yù)算減少11.35億元。

2023年市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）政府性基金預(yù)算支出實(shí)際完成45.44億元，為調(diào)整預(yù)算的98.0%，比上年增加39.63億元，增長682.0%。

收支平衡情況:2023年市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）政府性基金收入1.48億元，上級(jí)補(bǔ)助收入-0.03億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.94億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41.73億元，調(diào)入資金3.35億元，總收入47.47億元；本年支出45.44億元，債務(wù)還本支出0.99億元，調(diào)出資金0.10億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.94億元，總支出47.47億元。政府性基金預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支完成情況

收入完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)2023年收入預(yù)算為11.83億元，實(shí)際完成1.77億元，為預(yù)算的15.0%，比上年減少0.69億元，下降28.0%。政府性基金預(yù)算收入減少的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入減少。

支出完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)2023年支出預(yù)算為12.07億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為45.88億元，比年初預(yù)算增加33.81億元。其主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加0.90億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加40.73億元;收入比年初預(yù)算減少10.06億元。

2023年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出實(shí)際完成44.94億元，為調(diào)整預(yù)算的98.0%，比上年增加40.39億元，增長887.7%。

收支平衡情況:2023年市本級(jí)政府性基金收入1.77億元，上級(jí)補(bǔ)助收入-0.03億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.91億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41.72億元，調(diào)入資金2.60億元，總收入46.97億元；本年支出44.94億元，債務(wù)還本支出0.99 億元，調(diào)出資金0.10億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.94億元，總支出46.97億元。政府性基金預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

因高新開發(fā)區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)決算，市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況同市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

收入完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)2023年收入預(yù)算為1.00億元，實(shí)際完成0.50億元，主要是企業(yè)利潤收入未完成預(yù)算目標(biāo)。

支出完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)2023年支出預(yù)算為1.19億元，調(diào)整后支出預(yù)算為0.69億元。2023年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)際支出0.50億元，比上年減少0.35億元，下降41.2%。主要是執(zhí)行中收回2022年度入股阜新銀行注冊(cè)資本金0.50億元。

收支平衡情況：2023年市本級(jí)國有資本經(jīng)營收入0.50億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.08億元，上年結(jié)余0.04億元，總收入0.62億元；國有資本經(jīng)營支出0.50億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.12億元，總支出0.62億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）社?；痤A(yù)算收支完成情況

收入完成情況:市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）2023年收入預(yù)算為35.13億元，實(shí)際完成30.68億元，為年初預(yù)算的87.3%，可比口徑同比上年減少4.30億元，下降12.3%。

支出完成情況:市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）2023年支出預(yù)算為34.40億元，實(shí)際完成36.43億元，為年初預(yù)算的105.9%，可比口徑同比上年增長5.83億元，增長19.1%。

收支平衡情況：2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入30.68億元，支出36.43億元，當(dāng)年結(jié)余-5.75億元，累計(jì)結(jié)余20.44億元。

2.市本級(jí)社?；痤A(yù)算收支完成情況

收入完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)2023年收入預(yù)算為35.11億元，實(shí)際完成30.59億元，為年初預(yù)算的87.1%，可比口徑同比上年減少4.18億元，下降12.0%。

支出完成情況：市十七屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)2023年支出預(yù)算為34.30億元，實(shí)際完成36.30億元，為年初預(yù)算的105.8%，可比口徑同比上年增長5.81億元，增長19.0%。

收支平衡情況：2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入30.59億元，支出36.30億元，當(dāng)年結(jié)余-5.71億元，累計(jì)結(jié)余20.28億元。

（五）政府債務(wù)情況

1.全市政府債務(wù)情況

2023年末阜新市法定債務(wù)限額253.57億元，是在2022年末的法定債務(wù)限額193.67億元基礎(chǔ)上，省廳收回法定債務(wù)限額空間6.70億元，2023年新增市人大批復(fù)的66.60億元法定債務(wù)限額（新增法定債務(wù)限額66.70億元，省廳調(diào)整收回法定債務(wù)限額0.10億元）形成的。2023年末阜新市法定債務(wù)余額253.35億元，是在2022年末的法定債務(wù)余額186.87億元基礎(chǔ)上，2023年新發(fā)行政府債券66.70億元，省廳收回2018年度債券0.10億元，化減存量法定債務(wù)0.12億元形成的。法定債務(wù)余額未超限額。

2023年阜新市償還本息48.61億元，其中：本金41.29億元，利息7.32億元。

2.市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）政府債務(wù)情況

2023年末市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）法定債務(wù)限額176.69億元，是在2022年末的法定債務(wù)限額125.56億元基礎(chǔ)上，2023年新增市人大批復(fù)的51.13億元法定債務(wù)限額（新增法定債務(wù)限額51.46億元，省廳收回法定債務(wù)限額0.33億元）形成的。2023年末市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）法定債務(wù)余額176.58億元，是在2022年末的法定債務(wù)余額125.45億元基礎(chǔ)上，2023年新發(fā)行政府債券51.46億元，省廳收回2018年度債券0.33億元形成的。法定債務(wù)余額未超限額。

2023年市本級(jí)（含高新開發(fā)區(qū)）償還本息28.77億元，其中：本金23.80億元，利息4.97億元。

3.市本級(jí)政府債務(wù)情況

2023年末市本級(jí)法定債務(wù)限額166.76億元，是在2022年末的法定債務(wù)限額115.63億元基礎(chǔ)上，新增市人大批復(fù)的51.13億元法定債務(wù)限額（新增法定債務(wù)限額51.46億元，省廳收回法定債務(wù)限額0.33億元）形成的。2023年末市本級(jí)法定債務(wù)余額166.64億元，是在2022年末的法定債務(wù)余額115.51億元基礎(chǔ)上，2023年新發(fā)行政府債券51.46億元，省廳收回2018年度債券0.33億元形成的。法定債務(wù)余額未超限額。

2023年市本級(jí)償還本息27.11億元，其中：本金22.46億元，利息4.65億元。

二、2023年財(cái)政主要工作及取得成效

(一）錨定振興新征程，保障能力再升級(jí)

1.合規(guī)增收強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)。全市各級(jí)財(cái)稅部門進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，精準(zhǔn)分析宏觀政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，敏銳研判收入趨勢(shì)，深挖稅源費(fèi)基，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)、重大項(xiàng)目稅收加強(qiáng)稅源監(jiān)控，防范稅源流失，加大收入征管力度。加強(qiáng)非稅收入征管，做到依法依規(guī)堵漏增收，挖潛增收，應(yīng)收盡收。2023年全市一般公共預(yù)算收入順利實(shí)現(xiàn)了“首月、首季開門紅”及“半年雙過半”的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)。全年一般公共預(yù)算收入完成47.42億元，同比增長5.8%，增幅同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。稅收收入占比60.2%，超過往年水平，收入質(zhì)量逐步改善，收入結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，更為有效地發(fā)揮稅收對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)作用，促進(jìn)資源的合理配置和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長。

2.搶抓機(jī)遇爭(zhēng)取上級(jí)支持。緊緊抓住創(chuàng)建“全國資源型城市轉(zhuǎn)型示范市、全國能源綜合創(chuàng)新示范市”有力機(jī)遇，梳理、研究向上爭(zhēng)取政策資金點(diǎn)，市政府多次前往國家部委、省對(duì)口部門爭(zhēng)取政策、資金和項(xiàng)目。同時(shí)，制定爭(zhēng)取資金考核方案，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)、各部門爭(zhēng)取資金工作積極性。2023年全市共爭(zhēng)取資金144.78億元，同比增加13.63億元，增長10.4%。

3.精準(zhǔn)發(fā)力加強(qiáng)債券爭(zhēng)取。抓住國家安排新增地方政府專項(xiàng)債券3.80萬億元的契機(jī)，努力加大項(xiàng)目儲(chǔ)備，圍繞國家重點(diǎn)支持的11大領(lǐng)域，提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券額度。全市共爭(zhēng)取發(fā)行債券項(xiàng)目13個(gè)，到位債券資金44.01億元。為我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)提升等重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)提供有力資金保障，有效緩解地方財(cái)政壓力。

4.主動(dòng)作為盤活閑置資產(chǎn)。落實(shí)政府過緊日子要求，有效盤活行政事業(yè)性閑置資產(chǎn)。全年全市共出租閑置房屋50026.33平方米，年出租收益0.06億元。按照國家政策支持方向，對(duì)閑置資產(chǎn)逐一進(jìn)行分析研判，針對(duì)我市閑置資產(chǎn)盤活利用中存在的難點(diǎn)和堵點(diǎn)問題，持續(xù)調(diào)研謀劃閑置資產(chǎn)盤活利用方案，統(tǒng)籌推進(jìn)閑置資產(chǎn)盤活利用工作。2023年結(jié)合省化債任務(wù)要求，對(duì)棚改及回遷樓剩余房源及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)登記和資產(chǎn)評(píng)估，并整理出辦理房照程序指引，共計(jì)完成以物抵債3億元以上，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)盤活利用。

（二）完善舉措穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)增長行穩(wěn)遠(yuǎn)

1.全面落實(shí)稅費(fèi)政策。在官方網(wǎng)站及時(shí)對(duì)外公布減稅降費(fèi)政策最新動(dòng)態(tài)，持續(xù)做好宣傳工作。積極籌措并及時(shí)下達(dá)落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策有關(guān)資金，扎實(shí)推進(jìn)留抵退稅政策落實(shí)，釋放退稅政策紅利。全市新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)8.94億元，惠及7.36萬戶次，助力企業(yè)發(fā)展。

2.支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。投入0.29億元，支持遼寧工程技術(shù)大學(xué)“雙一流”建設(shè)，依托遼寧工程技術(shù)大學(xué)在科技、人才等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，提升阜新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與科技創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)雙向賦能，共同發(fā)展。轉(zhuǎn)化科技成果50項(xiàng)，技術(shù)合同成交額增長11%。投入0.11億元，對(duì)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)、雛鷹瞪羚獨(dú)角獸企業(yè)及省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)性后補(bǔ)助。有效激發(fā)企業(yè)攻關(guān)核心技術(shù)，推動(dòng)科技企業(yè)量質(zhì)提升。

3.促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。積極籌措資金，激活文旅市場(chǎng)，促進(jìn)旅游業(yè)恢復(fù)發(fā)展?；I措0.12億元適時(shí)發(fā)放各類消費(fèi)券，提振汽車、家電、餐飲等重點(diǎn)消費(fèi)，有效推動(dòng)消費(fèi)重點(diǎn)行業(yè)培育和復(fù)蘇。投入0.01億元，激發(fā)旅游消費(fèi)意愿，擴(kuò)大旅游內(nèi)需。投入0.02億元，打造我市旅游品牌，培養(yǎng)紅色旅游五好講解員，支持鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村發(fā)展，推動(dòng)文化和旅游深度融合。辦好瑪瑙文化旅游節(jié)系列活動(dòng)，牽動(dòng)節(jié)慶主題消費(fèi)，提升傳統(tǒng)消費(fèi)。

4.政策助力產(chǎn)業(yè)振興。貫徹落實(shí)全面振興新突破三年行動(dòng)關(guān)于“加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”、“發(fā)展壯大民營經(jīng)濟(jì)”工作部署，統(tǒng)籌安排相關(guān)專項(xiàng)資金，發(fā)揮政策合力，精準(zhǔn)施策支持培育優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)。投入0.15億元用于“免申即享”類政策獎(jiǎng)勵(lì)資金支出，惠及171戶中小企業(yè)。投入“數(shù)字遼寧智造強(qiáng)省”資金0.24億元，重點(diǎn)支持我市17戶中小企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方向的項(xiàng)目建設(shè)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長。

5.深化對(duì)外開放水平。貫徹落實(shí)全面振興新突破三年行動(dòng)關(guān)于“綜合施策擴(kuò)大進(jìn)出口”“提升開放合作水平”工作部署，統(tǒng)籌安排資金0.06億元，引導(dǎo)企業(yè)多元化開拓國際市場(chǎng)，鼓勵(lì)發(fā)展跨境電商、海外倉等新業(yè)態(tài)新模式，推動(dòng)外經(jīng)貿(mào)提質(zhì)增效，提高我市招商引資水平和質(zhì)量。

6.成功申報(bào)普惠金融項(xiàng)目。緊密關(guān)注省財(cái)政廳資金分配，深入研究普惠金融示范區(qū)申報(bào)政策，積極行動(dòng)，精準(zhǔn)把握，部門間高效協(xié)作，成功以市級(jí)主體申報(bào)2023年遼寧省普惠金融發(fā)展示范區(qū)項(xiàng)目，榮獲中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.25億元，位列全省之首。資金專項(xiàng)用于強(qiáng)化政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)涉農(nóng)業(yè)務(wù)，助力風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和資本金補(bǔ)充,將有力地支持我市普惠金融發(fā)展。

（三）主動(dòng)作為防風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)財(cái)政安全堤

1.兜牢基層“三保”底線。按照“縣級(jí)為主、市級(jí)幫扶、省級(jí)兜底、中央激勵(lì)”的原則，修改完善《阜新市兜牢“三?！钡拙€工作方案》和《阜新市“三?！睉?yīng)急處置預(yù)案》，完善“三?！鼻鍐危⒔∪贫缺Ｕ?、財(cái)力下沉、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、資金調(diào)度等機(jī)制，密切關(guān)注困難縣區(qū)，發(fā)揮“專人包?！闭{(diào)度作用，確?；鶎印叭！辈怀鰡栴}。執(zhí)行中保證“三保”支出優(yōu)先順序，2023年全市“三?！敝С?2.60億元，“三保”足額保障到位。按“黨和政府帶頭過緊日子”要求，全市壓減一般性支出0.15億元，統(tǒng)籌用于“三?！敝С?。全年未出現(xiàn)拖欠工資情況，全年未出現(xiàn)“三保”輿情。

2.嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持化存量、遏增量，通過制定一攬子化債方案，扎實(shí)推進(jìn)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。2023年全市按時(shí)足額償還政府債務(wù)本息35.60億元，維護(hù)政府信譽(yù)。多渠道籌集資金，通過盤活政府閑置資產(chǎn)、資源，爭(zhēng)取再融資債券等手段，加大政府債務(wù)化解力度，超額完成全面振興新突破三年行動(dòng)首年任務(wù)目標(biāo)。加強(qiáng)銀證企對(duì)接，采取市場(chǎng)化方式，利用多元化金融工具，拉長還款期限，降低利率，降低政府融資成本，緩釋債務(wù)本息償付風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)新增債券“全鏈條管理”，定期督導(dǎo)、預(yù)警，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，提高資金使用效率，形成實(shí)物工作量。全力配合做好拖欠中小企業(yè)賬款清理工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

3.防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。按照“規(guī)范一批、完善一批、調(diào)賬一批、預(yù)算安排一批、收回一批、懲處一批”“六個(gè)一批”的工作思路，分類施策、多措并舉，全年累計(jì)消化暫付款超過16.00億元。進(jìn)一步增強(qiáng)基層庫款統(tǒng)籌能力，用好“三?！睅炜畋Ｕ蠎?，確保優(yōu)先足額保障“三保”支出，有效防范化解財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。

4.推進(jìn)金融改革化險(xiǎn)。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，優(yōu)化地方金融機(jī)構(gòu)資本結(jié)構(gòu)，提高資金流動(dòng)性，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，防止形成區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)?；I集1.00億元支持設(shè)立市級(jí)ＳＰＶ公司，支持阜新銀行剝離不良資產(chǎn)，改善各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，達(dá)到好銀行標(biāo)準(zhǔn)，完成改革化險(xiǎn)任務(wù)

5.深化保險(xiǎn)制度改革。籌集6.02億元，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。上繳省2.88億元，進(jìn)一步完善企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)省統(tǒng)籌制度?；I集0.86億元，助力我市事轉(zhuǎn)企單位養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移，解決我市5662名職工養(yǎng)老金發(fā)放問題?；I措0.07億元，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)全覆蓋。

(四）深耕民生福祉田，厚植群眾幸福根

1.落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策。籌措1.30億元，用于保障公益崗補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等各類穩(wěn)崗就業(yè)支出。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、就業(yè)困難人群等重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶力度。積極出臺(tái)促進(jìn)性就業(yè)補(bǔ)貼政策,進(jìn)一步加大促進(jìn)性就業(yè)支出占比?；I措0.09億元，落實(shí)“4959”就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼、農(nóng)村臨時(shí)性公益崗等減輕群眾經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)群眾增收。落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步做好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)惠企減負(fù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件規(guī)定，2023年5月1日至2024年底，我市企業(yè)工傷保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)比例以現(xiàn)行費(fèi)率為基礎(chǔ)下調(diào)20.0%，進(jìn)一步減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)活力，穩(wěn)定就業(yè)大局。

2.完善多層次社會(huì)保障體系。籌集3.25億元，用于全市城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒及流浪乞討救助支出。撥付0.10億元，用于高校畢業(yè)生技能轉(zhuǎn)換培訓(xùn)、穩(wěn)崗擴(kuò)崗以工代訓(xùn)等項(xiàng)目補(bǔ)貼?；I集0.11億元，用于完成786戶建檔立卡貧困戶等四類重點(diǎn)對(duì)象存量危房改造任務(wù)?；I措0.21億元，支持殘疾人輔具適配、殘疾兒童康復(fù)、殘疾人就業(yè)綜合服務(wù)崗社保補(bǔ)貼等。

3.加大醫(yī)療衛(wèi)生體系投入。撥付基本公共衛(wèi)生資金1.31億元和計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶資金1.49億元，用于扶助我市計(jì)劃生育扶助家庭?；I集撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)5.05億元，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到640元/人，同步提高個(gè)人繳費(fèi)水平?；I集2.77億元，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，惠及全市164萬人口。

4.全力保障群眾住有所居。籌措0.11億元，支持我市農(nóng)村危房改造。落實(shí)保障性住房租賃補(bǔ)貼政策，全年發(fā)放保障性住房租賃補(bǔ)貼0.07億元，惠及貧困家庭2710戶，超過省保障任務(wù)100余戶，圓滿完成工作任務(wù)。在省財(cái)政廳開展的保障性住房租賃實(shí)施項(xiàng)目績效考評(píng)中，我市全省排名第二。

5.支持辦好人民滿意教育。籌措1.08億元，支持義務(wù)教育發(fā)展，落實(shí)“雙減”政策、提升課后服務(wù)水平?；I措1.83億元，支持我市2023年教育領(lǐng)域民生實(shí)事“維修城鄉(xiāng)校舍10萬平方米”和“改造學(xué)校操場(chǎng)6萬平方米”項(xiàng)目順利開展，惠及全市38所學(xué)校，切實(shí)提高師生學(xué)習(xí)生活環(huán)境?；I措0.39億元，支持阜新縣和彰武縣做好學(xué)生營養(yǎng)改善工作，提高學(xué)生營養(yǎng)水平和身體素質(zhì)。下達(dá)農(nóng)村教師差別化補(bǔ)助0.2億元，惠及阜新縣、彰武縣教師5770人。下達(dá)農(nóng)村非公辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助0.09億元，惠及八個(gè)縣區(qū)5587名教師，改善非公辦退休教師生活質(zhì)量?；I措0.42億元，資助學(xué)生4.4萬人次，確保緩解家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的學(xué)業(yè)壓力?；I集0.18億元，新建幼兒園2所、改擴(kuò)建幼兒園1所，維修幼兒園19所，擴(kuò)大學(xué)前教育普惠資源建設(shè)?；I措資金0.09億元，推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展。

6.全面促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。支持建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，投入4.34億元，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，扛穩(wěn)糧食安全重任。籌集2.47億元，大力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點(diǎn)支持脫貧地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣建設(shè)，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧，著力推動(dòng)均衡發(fā)展?；I措0.14億元，支持我市“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村建設(shè)。投入0.32億元，用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)，壯大村集體經(jīng)濟(jì)?；I集1.22億元，支持“一事一議”村內(nèi)道路項(xiàng)目建設(shè)。共修建道路405.664公里，涉及63個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，795個(gè)項(xiàng)目，直接受益村237個(gè)。投入耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、糧食生產(chǎn)者補(bǔ)貼10.36億元，有效促進(jìn)農(nóng)民種糧積極性。投入產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金2.16億元，用于支持糧食生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步提升糧食主產(chǎn)區(qū)發(fā)展糧食生產(chǎn)的積極性。

（五）城市面貌大提升，增強(qiáng)群眾幸福感

1.支持綠色低碳發(fā)展。堅(jiān)持方向不變、力度不減，延伸深度、拓展廣度，全力打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)?；I集3.11億元，用于大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治及北方地區(qū)冬季清潔取暖項(xiàng)目建設(shè)?；I集1.81億元，用于礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)及治理、綠色礦山發(fā)展、阜新百里礦區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目建設(shè)，完成廢棄礦山治理2.9萬畝、營造林19.5萬畝?；I集0.61億元，重點(diǎn)支持山水林田湖草沙綜合治理、國土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)以及科爾沁沙地南端防風(fēng)固沙綜合治理，治理沙化林草地23.6萬畝、沙化耕地34.3萬畝，小流域綜合治理6.9萬畝。

2.提升文化服務(wù)水平。籌措0.20億元，保障我市各級(jí)公共文化體育場(chǎng)館免費(fèi)開放，為市民提供參觀展覽、藝術(shù)輔導(dǎo)、開展文化體育活動(dòng)等基本公共文化服務(wù)?；I措0.14億元，保障廣播電視全年安全優(yōu)質(zhì)播出，支持開展群眾文化活動(dòng)，促進(jìn)公共文化服務(wù)多樣化?；I集0.14億元，支持國家級(jí)和省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承?；I集0.10億元，推動(dòng)群眾體育、競(jìng)技體育的協(xié)調(diào)發(fā)展?；I集0.09億元，支持我市思想文化發(fā)展，繁榮宣傳文化事業(yè)。

3.保障交通行業(yè)發(fā)展。安排2.26億元，切實(shí)保障阜彰兩縣、清河門區(qū)及市交通中心按時(shí)完成農(nóng)村公路建設(shè)改造200公里的2023年市政府民生實(shí)事任務(wù)目標(biāo)。安排0.72億元，用于我市公交購車補(bǔ)貼、乘車補(bǔ)貼、農(nóng)村客運(yùn)、出租車行業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼，保障交通運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

4.支持重大工程實(shí)施。籌措8.30億元保障我市重大政府投資項(xiàng)目建設(shè)，大力支持推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目33個(gè)，加快推動(dòng)實(shí)施“十四五”規(guī)劃的交通、水利、城市更新、公共服務(wù)等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民生工程項(xiàng)目建設(shè)。

（六）深化改革謀新篇，提質(zhì)增效促發(fā)展

1.完善預(yù)算管理改革。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，印發(fā)《阜新市關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施方案》，精準(zhǔn)查找我市預(yù)算管理的短板和弱項(xiàng)，有針對(duì)性地提出具體落實(shí)措施和工作要求，有效提升財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。

2.深化財(cái)政事權(quán)改革。為進(jìn)一步理順市與縣（區(qū)）政府間財(cái)政關(guān)系，印發(fā)《阜新市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與縣（區(qū)）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案等8個(gè)方案的通知》，完成了省重點(diǎn)工作要求的醫(yī)療衛(wèi)生、教育、交通運(yùn)輸、公共文化和生態(tài)環(huán)境等五個(gè)領(lǐng)域市與縣（區(qū)）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，提前完成了基本公共服務(wù)、自然資源、科技、應(yīng)急救援等四個(gè)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，促進(jìn)市以下財(cái)政事權(quán)和責(zé)任更加匹配。

3.強(qiáng)化預(yù)算績效管理。深化預(yù)算績效目標(biāo)管理，開展績效目標(biāo)審核，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)全覆蓋，2023年審核績效目標(biāo)超1000個(gè)。建立健全績效結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，制定《阜新市市級(jí)預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》，確保預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用有章可循，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

4.推進(jìn)數(shù)字財(cái)政建設(shè)。積極開展以預(yù)算管理一體化為核心的數(shù)字財(cái)政建設(shè)，開展財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用，通過預(yù)算一體化系統(tǒng)上報(bào)2023年政府預(yù)算和2022年決算，實(shí)現(xiàn)“三?！焙娃D(zhuǎn)移支付資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮信息化對(duì)財(cái)政管理改革的引領(lǐng)和支撐作用。積極推進(jìn)政府采購交易管理系統(tǒng)與財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)對(duì)接，基本實(shí)現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)全流程電子化，提高工作效率。

5.創(chuàng)新政府購買服務(wù)。引進(jìn)第三方評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)類項(xiàng)目實(shí)施方案標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)結(jié)算進(jìn)行評(píng)審，建立服務(wù)類項(xiàng)目評(píng)審工作機(jī)制。預(yù)算評(píng)審作為采購最高限額，結(jié)算審核作為資金支付重要依據(jù)，逐步建立服務(wù)類項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)體系。嚴(yán)格政府購買服務(wù)立項(xiàng)審核，未經(jīng)財(cái)政部門審核的項(xiàng)目嚴(yán)禁直接向市場(chǎng)購買。2023年共審核政府購買服務(wù)項(xiàng)目29個(gè)，報(bào)審金額0.36億元，審減率18.0%。

6.加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》的精神，聚焦財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)領(lǐng)域的短板和薄弱環(huán)節(jié)，積極開展阜新市地方財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治、重點(diǎn)民生資金專項(xiàng)整治、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、地方預(yù)決算公開檢查、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督等專項(xiàng)行動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督查整改，有力確保黨中央、國務(wù)院重大決策部署不折不扣落實(shí)到位，護(hù)航我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

總體來看，2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況呈現(xiàn)出穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，但我們?nèi)孕枨逍训卣J(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行與管理工作中還存在一些亟待解決的問題。這些問題包括：財(cái)力基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，財(cái)政收支矛盾依舊尖銳；“三保”、債務(wù)還本付息等剛性支出所面臨的壓力持續(xù)加劇；財(cái)政暫付款項(xiàng)消化進(jìn)度較慢，國庫資金保障能力受到削弱，國庫支付體系的風(fēng)險(xiǎn)防范任務(wù)艱巨；同時(shí)，財(cái)政管理的效能和預(yù)算管理的精細(xì)化水平仍需加強(qiáng)。針對(duì)這些問題，我們將以更高的站位、更深的思考，在未來的工作中，采取切實(shí)有效的措施，逐一加以解決，以確保財(cái)政工作健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

按照本次常委會(huì)的要求，市審計(jì)局將做《關(guān)于阜新市本級(jí)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，對(duì)審計(jì)局提出的問題和建議，我們將一并認(rèn)真整改落實(shí)。

2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵之年，是全面振興新突破三年行動(dòng)攻堅(jiān)之年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，按照市委總體工作部署要求，在市人大的監(jiān)督支持下，圍繞市委“雙示范市”創(chuàng)建、實(shí)現(xiàn)“雙千雙百”目標(biāo)，實(shí)施“兩市四區(qū)”專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，先立后破。錨定新時(shí)代財(cái)政事業(yè)發(fā)展方向，埋頭苦干、攻堅(jiān)克難，篤行不怠，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障“三?！敝С?，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，黨政機(jī)關(guān)高質(zhì)量過緊日子。推進(jìn)財(cái)政保障邁上新臺(tái)階，財(cái)稅改革取得新進(jìn)展，財(cái)政管理實(shí)現(xiàn)新飛躍，在實(shí)施全面振興新突破三年行動(dòng)中展現(xiàn)更大擔(dān)當(dāng)和作為。

阜新市2023年重點(diǎn)項(xiàng)目和政策等預(yù)算績效管理執(zhí)行情況.pdf