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目    錄

第一部分　　阜新市各民主黨派概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　阜新市各民主黨派2024年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、2024年度部門收支總體情況表

　　二、2024年度部門收入總體情況表

　　三、2024年度部門支出總體情況表

　　四、2024年度財(cái)政收支總體情況表

　　五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年度國(guó)有資產(chǎn)占用表

　　十、2024年度部門整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十一、2024年度部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十二、2024年度部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分　　阜新市各民主黨派2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于阜新市各民主黨派2024年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

　　二、關(guān)于阜新市各民主黨派2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、阜新市各民主黨派2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、阜新市各民主黨派2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、阜新市各民主黨派2024年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明　

　　六、阜新市各民主黨派2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

　　一、阜新市各民主黨派概況

　　（一）主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)自身建設(shè)、參政議政、民主監(jiān)督、參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　民盟阜新市委、民建阜新市委、民進(jìn)阜新市委、農(nóng)工黨阜新市委、九三學(xué)社阜新市委（因各家部門人員、經(jīng)費(fèi)較少，所以五家部門共設(shè)一個(gè)財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一核算，對(duì)財(cái)政以一家單位名稱出現(xiàn)。）

　　（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入阜新市各民主黨派2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、民盟阜新市委，

　　2、民建阜新市委，

　　3、民進(jìn)阜新市委，

　　4、農(nóng)工黨阜新市委，

　　5、九三學(xué)社阜新市委。

二、阜新市各民主黨派部門預(yù)算公開表（見附表）

　　附件：阜新市各民主黨派2024年部門預(yù)算信息公開表格.xls

三、阜新市各民主黨派2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬╆P(guān)于阜新市各民主黨派2024年收支預(yù)算的總體說(shuō)明。

　　按照綜合預(yù)算的原則，阜新市各民主黨派所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。阜新市各民主黨派2024年收支總預(yù)算318.14萬(wàn)元。

　　2024年，部門預(yù)算收入減少30.46萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入減少30.46萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出減少35.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少5.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加15.25萬(wàn)元，住房保障支出減少4.8萬(wàn)元。

　　一般公共服務(wù)支出減少的原因是有三名人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少的原因是有三名人員退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；衛(wèi)生健康支出增加的原因是將基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)納入其中；住房保障支出減少的原因是有三名人員退休，住房公積金繳費(fèi)減少。

　　（二）關(guān)于阜新市各民主黨派2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

　　2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。

　　（三）阜新市各民主黨派2024行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.62萬(wàn)元。

　　較上年減少2.71萬(wàn)元，原因是有三名人員退休，辦公經(jīng)費(fèi)減少。

　　（四）阜新市各民主黨派2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明。

　　阜新市各民主黨派政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元。

　　（五）阜新市各民主黨派2024年國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　阜新市各民主黨派國(guó)有資產(chǎn)占用中車輛數(shù)合計(jì)為0。國(guó)有資產(chǎn)占用單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備為0，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備為0。

　　（六）阜新市各民主黨派2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，阜新市各民主黨派2024年應(yīng)編制部門整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金50萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

四、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

　　2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5、政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　10、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　11、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　12、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　13、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　14、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　16、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：阜新市各民主黨派2024年部門預(yù)算信息公開表格.xls