日期： 2024-02-01 瀏覽量：406 來源：阜新市市政協(xié) 責(zé)任編輯：汪雨沖 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 阜新市市政協(xié)預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資產(chǎn)占用情況
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 阜新市市政協(xié)2024年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于阜新市市政協(xié)2024年收支預(yù)算的總體說明
二、關(guān)于阜新市市政協(xié)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、阜新市市政協(xié)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
四、阜新市市政協(xié)2024年政府采購預(yù)算情況說明
五、阜新市市政協(xié)2024年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、阜新市市政協(xié)2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、阜新市市政協(xié)概況
(一）主要職責(zé)
市政協(xié)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是：
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)專題會(huì)議、秘書長會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草市政協(xié)的重要文稿;協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(五)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案;收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(八)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(九)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門及縣、區(qū)政協(xié)的工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派市委、市工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(十)負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤、外事、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)縣、區(qū)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
(十一) 承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、阜新市政協(xié)機(jī)關(guān)辦公室
2、阜新市政協(xié)提案委員會(huì)
3、阜新市政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)
4、阜新市政協(xié)教科衛(wèi)體委員會(huì)
5、阜新市政協(xié)社會(huì)和法制委員會(huì)
6、阜新市政協(xié)民族和宗教委員會(huì)
7、阜新市政協(xié)文化和文史資料委員會(huì)
8、阜新市政協(xié)港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)
9、阜新市政協(xié)人口資源環(huán)境委員會(huì)
10、阜新市政協(xié)綜合調(diào)研辦公室
11、阜新市政協(xié)委員工作委員會(huì)
12、阜新市政協(xié)縣區(qū)政協(xié)聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)委員會(huì)
13、阜新市政協(xié)機(jī)關(guān)黨委
14、阜新市政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)
(三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入阜新市市政協(xié)2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括阜新市市政協(xié)機(jī)關(guān)
二、阜新市市政協(xié)部門預(yù)算公開表（見附表）
附件：2024年市政協(xié)預(yù)算信息公開表格.xls
三、阜新市市政協(xié)2024年部門預(yù)算情況說明
(一）關(guān)于阜新市市政協(xié)2024年收支預(yù)算的總體說明。
按照綜合預(yù)算的原則，阜新市市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、專項(xiàng)收入、和其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。阜新市市政協(xié)2024年收支總預(yù)算1383.57萬元。
2024年，部門預(yù)算收入1383.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入1383.57萬元，一般公共服務(wù)支出1083.34萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出144.66萬元，衛(wèi)生健康支出67.49萬元，住房保障支出88.08萬元。
與2023年相比，市政協(xié)部門預(yù)算收入比上年減少39.34萬元。其中：財(cái)政撥款收入減少39.34萬元，一般公共服務(wù)支出減少134.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加33.20萬元，衛(wèi)生健康支出增加67.49萬元，住房保障支出減少5.31萬元。
(二）關(guān)于阜新市市政協(xié)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)28萬元，包括：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28萬元。
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。
(三）阜新市市政協(xié)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。
阜新市市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為157.49萬元。
(四）阜新市市政協(xié)2024年政府采購預(yù)算情況說明。
阜新市市政協(xié)政府采購預(yù)算為0萬元。
(五）阜新市市政協(xié)2024年國有資產(chǎn)占用情況說明。
阜新市政協(xié)2024年國有資產(chǎn)占用中車輛合計(jì)數(shù)為10臺(tái)，其中一般用車9臺(tái)，其他用車1臺(tái)，占用國有資產(chǎn)單價(jià)為50萬的通用設(shè)備及單價(jià)為100萬的專用設(shè)備為0元。
(六）阜新市市政協(xié)2024年預(yù)算績效目標(biāo)情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，阜新市政協(xié)2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金175.70萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
四、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5、政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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