日期： 2023-09-21 瀏覽量：415 來源：阜新市總工會 責任編輯：劉冬梅 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責
?。ㄒ唬└鶕?jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的決策部署、中國工會全國代表大會、省工會代表大會及市工會代表大會確定的方針任務和作出的決議。
（二）依照《中華人民共和國工會法》等法律和《中國工會章程》，組織和指導全市各級工會堅定不移地走中國特色社會主義工會發(fā)展道路，推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議。
?。ㄈ┤媛男泄鐣毮?，突出履行維護職工合法權益的基本職責，對有關職工合法權益的問題進行調查研究，參與擬訂涉及職工切身利益的政策、法規(guī)、規(guī)章，參與勞動關系三方機制建設，構建和諧勞動關系，參加重特大生產(chǎn)安全事故和嚴重職業(yè)病危害事故調查處理工作。
?。ㄋ模┴撠煿碚撜哐芯浚芯繑M定全市工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行，指導全市各級工會組織開展建會建家、民主管理、集體協(xié)商、職工思想道德文化素質教育、群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新、職工服務幫扶和網(wǎng)上工會建設工作。
?。ㄎ澹┴撠熓锌偣C關和直屬單位的黨建工作，落實全面從嚴治黨主體責任，協(xié)助各縣區(qū)委管理各縣區(qū)總工會領導干部，負責工會干部培訓工作。
（六）負責協(xié)助市委、市政府開展市、省和全國勞動模范的推薦、管理和市勞動模范、先進工作者和先進集體的評選、表彰、管理工作，負責市、省和全國五一勞動獎的推薦、管理和市五一勞動獎的評選、表彰、管理工作。
?。ㄆ撸┴撠熑泄?jīng)費的管理工作，依法依規(guī)從嚴管理和使用工會經(jīng)費，優(yōu)化工會經(jīng)費支出結構，構建工會立體經(jīng)審監(jiān)督體系，負責全市工會資產(chǎn)的監(jiān)督管理及指導全市工會企事業(yè)單位的工作。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
（九）職能轉變。
二、部門決算單位構成
納入遼寧省阜新市總工會2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
遼寧省阜新市總工會本級
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計144.59萬元，包括：
1.財政撥款收入137.61萬元，占收入總計的95.17%。其中：一般公共預算財政撥款收入137.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余6.98萬元，占收入總計的4.83%。
與上年相比，今年收入減少213.76萬元，降低59.65%，主要原因：一是去年年初結轉結余存在勞模表彰大會209.10萬元，二是服務中心有調出人員。
（二）支出總計144.59萬元，包括：
1.基本支出122.85萬元，占支出總計的84.96%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出42.63萬元，對個人和家庭的補助支出79.11萬元，商品和服務支出1.11萬元。
2.項目支出21.74萬元，占支出總計的15.04%。主要包括信息網(wǎng)絡設備購置14.76萬元，財政勞模津貼6.98萬元等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少213.76萬元，降低59.65%，主要原因：一是去年存在勞模表彰大會209.10萬元，二是服務中心有調出人員。
（三）年末結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年結轉結余與上年相比持平。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財政撥款支出144.59萬元，其中：基本支出122.85萬元，項目支出21.74萬元。與上年相比，財政撥款支出減少213.76萬元，降低59.65%，主要原因：一是去年存在勞模表彰大會209.10萬元；二是服務中心有調出人員。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的164.79%，其中：基本支出完成年初預算的140.16%，項目完成年初預算的2174%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出144.59萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出65.11萬元，占45.03%；社會保障和就業(yè)支出79.43萬元，占54.93%；住房保障支出0.05萬元，占0.04%。
1.一般公共服務支出65.11萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）65.11萬元，主要是工資福利支出以及信息網(wǎng)絡設備購置等支出，完成年初預算的121.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是存在勞模津貼6.98萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出79.43萬元，具體包括：
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）27.84萬元，主要是離休人員相關支出以及退休人員采暖費等支出，完成年初預算的103.61%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離休人員相關經(jīng)費上調。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）0.17萬元，主要是服務中心基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的5.69%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是服務中心有調出人員。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）50.49萬元，主要是去世人員的撫恤金與喪葬費，完成年初預算的5049%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未作該筆預算 。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）0.93萬元，主要是傷殘人員傷殘撫恤，完成年初預算的100%。
3.住房保障支出0.05萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）0.05萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的1.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是服務中心有調出人員。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，年初無預算，故無法比較。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初無預算，故無法比較。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費與上年相比持平。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初無預算，故無法比較。2022年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務接待費與上年相比持平。
3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初無預算，故無法比較。與上年相比持平。
其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出122.85萬元，其中：人員經(jīng)費121.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費1.11萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關運行經(jīng)費支出1.11萬元，比上年減少20.52萬元，降低94.59%，主要原因是辦公費減少，信息網(wǎng)絡設備購置款計入項目支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
?。ㄋ模╊A算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目0個，國有資本經(jīng)營預算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)*100%）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金87.74萬元，自評平均分96.35分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映0個項目績效自評結果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的用于群眾團體事務方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
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