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第一部分　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分　名詞解釋

第四部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分　附件

第一部分　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府有關(guān)信訪工作的指示、規(guī)定和部署，推動和指導(dǎo)全市信訪工作的開展。

　　2、承辦黨中央、國務(wù)院、中央機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志和省委、省政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)；承辦市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)；辦理人民群眾給中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信；接待到市委、市政府上訪的群眾，保證信訪渠道暢通；對重大信訪事項(xiàng)向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報(bào)告。

　　3、向有關(guān)地區(qū)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)并對落實(shí)情況進(jìn)行審理，對市領(lǐng)導(dǎo)批示和上級機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)進(jìn)行督辦并反饋有關(guān)情況。

　　4、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾來市上訪和異常、突發(fā)信訪事件；協(xié)調(diào)各級黨政部門和各有關(guān)單位的信訪工作。

　　5、負(fù)責(zé)全市信訪工作的宏觀指導(dǎo)，及時(shí)向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)及上級部門報(bào)告全市信訪工作情況；負(fù)責(zé)全地區(qū)信訪工作目標(biāo)管理、經(jīng)驗(yàn)交流、信訪干部培訓(xùn)及信訪部門辦公自動化建設(shè)。

　　6、及時(shí)反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送信訪信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；開展調(diào)查研究，分析信訪形勢，掌握信訪動態(tài)，提出制定有關(guān)方針政策的建議。

　　7、負(fù)責(zé)市委常委、副市長不定期接待人民群眾來訪日和市委、市政府信訪工作辦公會的準(zhǔn)備工作。

　　8、承辦市委、市政府交辦的其它任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入2022年部門決算編制范圍單位：

　　中共阜新市委阜新市人民政府信訪局

第二部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)638.38萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入638.38萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入638.38萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　與上年相比，今年收入增加183.89萬元，增長36.23%，主要原因：一是人員增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增多；二是社保繳納費(fèi)用基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增多。

　　（二）支出總計(jì)638.38萬元，包括：

　　1.基本支出597.99萬元，占支出總計(jì)的93.67%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出520.11萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.27萬元，商品和服務(wù)支出52.61萬元。

　　2.項(xiàng)目支出40.39萬元，占支出總計(jì)的6.33%。主要包括駐村補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　與上年相比，今年支出增加169.79萬元，增長26.59%，主要原因：一是員增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增多；二是社保繳納費(fèi)用基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增多；三是追加傷殘及撫恤金。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┛傮w情況。

　　2022年度財(cái)政撥款支出638.38萬元，其中：基本支出597.99萬元，項(xiàng)目支出40.39萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加183.89萬元，增長36.23%，主要原因：一是人員增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增多；二是社保繳納費(fèi)用基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增多。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出638.38萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出528.13萬元，占82.72%；社會保障和就業(yè)支出70.65萬元，占11.06%；住房保障支出39.60萬元，占6.22%。

　　1.一般公共服務(wù)支出528.13萬元，具體包括：

　?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）487.74萬元，主要是保障人員工資、保險(xiǎn)繳納、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及保險(xiǎn)繳納費(fèi)用增多。

　?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府事務(wù)（款）一般管理事務(wù)（項(xiàng)）11.40萬元，主要是保障駐村干部的相關(guān)費(fèi)用。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是駐村相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。

　?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）28.99萬元，主要是信訪事務(wù)相關(guān)費(fèi)用。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是信訪事務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出70.65萬元，具體包括：

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 離退休（項(xiàng)）17.75萬元，主要是保障離休老干部工作等經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員相關(guān)費(fèi)用增多。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）48.75萬元，主要是補(bǔ)繳部分退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 傷殘撫恤（項(xiàng)）4.15萬元，主要是傷殘退休人員按照文件增加傷殘補(bǔ)助金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是傷殘補(bǔ)助金調(diào)整。

　　3.住房保障支出39.6萬元，具體包括：

　　（1）住房保障支出（類）住房保障支出（款） 住房保障支出（項(xiàng)）39.6萬元，主要是公積金繳納支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金調(diào)整。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.25萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.25萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)跟上年減少持平，主要是無因公出國（境）費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)用。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要是無公務(wù)接待費(fèi)用。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.25萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革后，實(shí)行定點(diǎn)加油，定點(diǎn)維修，定點(diǎn)繳納保險(xiǎn)。費(fèi)用與上年持平，主要是公務(wù)用車改革后，實(shí)行定點(diǎn)加油，定點(diǎn)維修，定點(diǎn)繳納保險(xiǎn)。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無購置車輛費(fèi)用，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.25萬元，主要用于公務(wù)用車的保險(xiǎn)、維修、加油、過路費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出597.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)545.38萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)52.61萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.61萬元，比上年增加0.68萬元，增長1.3%，主要原因是工會會費(fèi)增長。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r。

　　2022年政府采購支出總額0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2022年12月31日，共有車輛3輛，其中：機(jī)要通信用車3輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況。

　　1.績效評價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門沒有2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出情況，未開展績效自評工作。

　　組織對我局2022年度開展整體績效自評，涉及資金638.38萬元，自評平均分100分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

　　從評價(jià)情況來看，一是財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng);二是資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理;二是加強(qiáng)監(jiān)管, 三是規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和會計(jì)核算。

　　2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　本部門沒有2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出情況，沒有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

第三部分　名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分　2022年度部門決算表

　　附件：中共遼寧省阜新市委阜新市人民政府信訪局2022年決算公開.xlsx

第五部分　附件