日期： 2023-09-21 瀏覽量：443 來源：中共遼寧省阜新市委黨史研究室 責(zé)任編輯：汪雨沖 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬╅_展阜新地方黨史和地方志研究，促進(jìn)社科發(fā)展。
?。ǘ┴?fù)責(zé)黨史研究、黨史資料征集、黨史遺址保護、紀(jì)念場館指導(dǎo)和有關(guān)黨史內(nèi)容出版物和影視作品的審查工作，征集、篩選、整理志鑒歷史資料，編纂、出版阜新市志和阜新市地方綜合年鑒，組織開展全地區(qū)與黨史、方志相關(guān)的科技和理論研究、成果交流等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共遼寧省阜新市委黨史研究室2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.中共遼寧省阜新市委黨史研究室本級
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計170.29萬元，包括：
1.財政撥款收入170.29萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入170.29萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增加170.29萬元，增長100%，主要原因：2022年新獨立核算，無上年數(shù)據(jù)。
（二）支出總計170.29萬元，包括：
1.基本支出170.29萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出152.14萬元，對個人和家庭的補助支出4.89萬元，商品和服務(wù)支出13.26萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加170.29萬元，增長100%，主要原因：2022年新獨立核算，無上年數(shù)據(jù)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是財政收回結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元，增長0%，主要原因：財政收回年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財政撥款支出170.29萬元，其中：基本支出170.29萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加170.29萬元，增長100%，主要原因：2022年新獨立核算，無上年數(shù)據(jù)。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的0%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的0%，項目完成年初預(yù)算的0%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出170.29萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出142.63萬元，占83.76%；社會保障和就業(yè)支出16.29萬元，占9.57%；住房保障支出11.37萬元，占6.67%。
1.一般公共服務(wù)支出142.63萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）66.58萬元，主要是單位正常運轉(zhuǎn)等支出，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是2022年新獨立核算，無年初預(yù)算數(shù)據(jù)。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）76.05萬元。主要是單位正常運轉(zhuǎn)等支出，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是2022年新獨立核算，無年初預(yù)算數(shù)據(jù)。
2.社會保障和就業(yè)支出16.29萬元，具體包括：
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）4.89萬元。主要是離退休人員等基本支出。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）11.40萬元。主要是在職人員養(yǎng)老保險支出。
3.住房保障支出11.37萬元，具體包括：
?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）11.37萬元。主要是在職人員住房公積金支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。由于本部門2022年新獨立核算，無上年數(shù)據(jù)比較。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。由于本部門2022年新獨立核算，無上年數(shù)據(jù)比較。
3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%。由于本部門2022年新獨立核算，無上年數(shù)據(jù)比較。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出170.29萬元，其中：人員經(jīng)費157.03萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費13.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年新獨立核算，無年初預(yù)算數(shù)。
?。ǘ┱少徶С銮闆r。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是辦公用車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個（其中：一般公共預(yù)算項目1個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金15.89萬元（其中：一般公共預(yù)算資金15.89萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）97.95分。
組織對0個單位開展整體績效自評，涉及資金0萬元，主要原因為2022年5月與阜新市檔案館拆分，2022年整體績效自評與阜新市檔案館合署，已在阜新市檔案館2022年度部門決算中公開。
本部門組織對“阜新年鑒（2022）”1個項目開展了部門評價，涉及資金15.89萬元（其中：一般公共預(yù)算資金15.89萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，完成情況良好，沒有發(fā)現(xiàn)問題。
2.項目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映“阜新年鑒（2022）”1個項目績效自評結(jié)果。
“阜新年鑒（2022）”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分97.95分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為15.89萬元，完成預(yù)算的79.45%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是編纂出版《阜新年鑒（2022）》;二是編纂《阜新市全面建成小康社會大事件（1978-2021）》。完成《中國地方志年鑒（2022）》阜新年鑒部分的編纂工作。完成《阜新大事記（2021）》精編稿;三是完成《阜新市志（2006-2025）》第一卷編寫大綱（初稿）。未發(fā)現(xiàn)問題，下一步無需改進(jìn)措施。
《預(yù)算（項目）政策績效目標(biāo)自評表》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
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