日期： 2023-09-22 瀏覽量：388 來源：阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 責任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
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第一部分 阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)概況
一、主要職責
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，制定和實施開發(fā)區(qū)各項管理制度；
?。ǘ┴撠熃M織實施省、市開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，編制本開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展等相關規(guī)劃；
?。ㄈ└鶕液褪∮嘘P產業(yè)政策，編制產業(yè)發(fā)展目錄，統(tǒng)籌產業(yè)布局，按照有關規(guī)定負責審批或者審核開發(fā)區(qū)內的投資建設項目；
?。ㄋ模┲贫ㄕ猩桃Y政策健全招商引資機制，整合招商引資資源，搭建招商引資平臺；
?。ㄎ澹┙∪珓?chuàng)新創(chuàng)業(yè)制度，搭建招才引智平臺，加強創(chuàng)新資源集聚，構建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系；
?。﹨f調落實區(qū)域內基礎設施和公共服務設施的建設和管理；
?。ㄆ撸┌l(fā)布公共信息，為企業(yè)和相關機構提供指導、咨詢和服務；
?。ò耍┌凑沼嘘P規(guī)定依法履行各級人民政府下放的有關權限；
?。ň牛┧诘厝嗣裾x予的其他與經濟管理和社會投資服務相關職能。
機構設置：黨群工作部、辦公室、經濟運行及發(fā)展和統(tǒng)計管理部、科學技術創(chuàng)新管理部、財政管理部、建設管理部、商務管理部、綜合應急管理部。
二、部門決算單位構成
納入阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)2022年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：
1.阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
2.阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)堿巴拉荒管理委員會
3.阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)下洼子管理委員會
4.阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)實驗小學
5.阜新高新技術產業(yè)園區(qū)小學
第二部分 阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?513.19萬元，包括：
1.財政撥款收入9513.19萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入7832.26萬元，政府性基金收入1680.92萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入減少1566.72萬元，下降14.14%，主要原因：由于開發(fā)區(qū)體制改革，部分預算單位合并或撤銷，收入下降。
（二）支出總計9513.19萬元，包括：
1.基本支出8158.10萬元，占支出總計的85.76%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出3992.68萬元，對個人和家庭的補助支出1412.17萬元，商品和服務支出2323.21萬元，資本性支出27.32萬元。
2.項目支出1355.09萬元，占支出總計的14.24%。主要包括2020年突破遼西北發(fā)展人才安家補助專項資金支出、2019年度“小升規(guī)、規(guī)升巨”扶持政策資金、失地未失地人員養(yǎng)老金。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少1566.72萬元，下降14.14%，主要原因：由于開發(fā)區(qū)體制改革，部分預算單位合并或撤銷，支出下降。
（三）年末結轉和結余0萬元。
年末無結轉和結余，與上年相同。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財政撥款支出9513.19萬元，其中：基本支出8158.10萬元，項目支出1355.09萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1566.72萬元，下降14.14%，主要原因：由于開發(fā)區(qū)體制改革，部分預算單位合并或撤銷，支出下降。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出7832.26萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出5249.93萬元，占67.03%；教育支出577.34萬元，占7.37%；社會保障和就業(yè)支出1405.84萬元，占17.95%；衛(wèi)生健康支出200.38萬元，占2.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.48萬元，占0.15%；農林水支出23.18萬元，占0.29%；資源勘探工業(yè)信息等支出25.83萬元，占0.33%；住房保障支出303.28萬元，占3.87%；其他支出35萬元，占0.45%。
1.一般公共服務支出5249.93萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）4744.82萬元，主要是開發(fā)區(qū)管委會工資和辦公經費等支出，完成年初預算的100%。一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）11.15萬元，主要是購置辦公設備支出，完成年初預算的100%。一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）493.96萬元，主要為堿巴拉荒管委會和下洼子管委會工資及經費支出，完成年初預算的100%。
2.教育支出577.34萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）571.92，主要為開發(fā)區(qū)實驗小學和高新園區(qū)小學教職工工資及運行經費支出，完成年初預算的100%；教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）5.42萬元，主要是非公教師補助等支出，完成年初預算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出1405.84萬元，具體包括：
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）182.91萬元；事業(yè)單位離退休（項）32.46萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）340.85萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）140.06萬元，主要是退休人員工資、繳納職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等支出，完成年初預算的100%。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待支出（項）5.94萬元，主要是退役軍人補繳養(yǎng)老費等支出，完成年初預算的100%。
4.衛(wèi)生健康支出164.11萬元，具體包括：
?。?）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）164.11萬元，事業(yè)單位醫(yī)療（項）36.27萬元，主要是繳納職工醫(yī)療保險費等支出，完成年初預算的100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.48萬元，具體包括：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）11.48萬元，主要是工程款項支出，完成年初預算的100%。
6.農林水支出23.18萬元，具體包括：
?。?）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）0.1萬元；農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）20.42萬元，主要是2021年糧改飼補助資金，完成年初預算的100%。
（2）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2.66萬元，主要是村級運行經費，完成年初預算的100%。
7.資源勘探工業(yè)信息等支出25.83萬元，具體包括：
?。?）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）25.83萬元，主要是2019年度“小升規(guī)、規(guī)升巨”扶持政策資金，完成年初預算的100%。
8.住房保障支出303.28萬元，具體包括：
?。?）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）11萬元，主要用于老舊小區(qū)改造支出，完成年初預算的100%。
?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）292.28萬元，主要是繳納職工住房公積金等支出，完成年初預算的100%。
9.其他支出35萬元，具體包括：
?。?）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）35萬元，主要是2020年突破遼西北發(fā)展人才安家補助專項資金支出，完成年初預算的100%。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出1680.92萬元，按支出功能分類科目分為：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1679.92萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）925.44萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項）754.48萬元，主要是拆遷補償款支出及兩村被征地人員養(yǎng)老保障支出，完成年初預算的100%。
2.其他支出1萬元，具體包括：
?。?）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）1萬元，主要是農村低收入婦女“兩癌”救助金，完成年初預算的100%。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)所有預算單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.63萬元，完成全年預算的100%，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費5.63萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%，完成全年預算的0%;2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,與上年相同。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%，完成全年預算的0%。2022年國內公務接待累計０批次、０人、０萬元；其中外事接待累計０批次、０人、０萬元，與上年相同。
3.公務用車購置及運行費5.63萬元，占“三公”經費支出的100%。完成全年預算的100%。比上年減少39.28萬元，下降87.46%，主要是本年度未購置公務用車及節(jié)約控制 “三公”經費支出等原因。
其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量２１輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出7755.38萬元，其中：人員經費5404.85萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食費補助、績效工資、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費2350.53萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況。
2022年機關運行經費支出2350.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年增加435.02萬元，增長22.71%，主要原因是上年度納入政府性基金預算撥款的部分款項今年納入到一般公共預算財政撥款支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元.
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛21輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車19輛，其他用車主要是辦公用車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目0個，國有資本經營預算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數*100%）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）0分。
組織對2個單位開展整體績效自評，涉及資金5217.11萬元，自評平均分82.51分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
本部門組織對0個項目開展了部門評價，涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金0萬元）。
2.項目績效自評結果。
2022年度阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)未開展項目績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
19.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
20.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項）：反映土地出讓收入用于補助被征地農民社會保障支出以及保持被征地農民原有生活水平支出。
32.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、捕殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
33.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質量保護、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農業(yè)品種改良提升，以及農業(yè)生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
34.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
35.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）：反映除上述項目以外其他用于源勘探工業(yè)信息等方面的支出。
36.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。
37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
39.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
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