日期： 2023-09-22 瀏覽量：455 來(lái)源：阜新市委政法委員會(huì) 責(zé)任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
阜新市委政法委概況
(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委、市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。根據(jù)黨的政法工作方針、政策，研究制定落實(shí)措施；對(duì)一個(gè)時(shí)期內(nèi)的政法工作和社會(huì)穩(wěn)定工作作出全局性的部署，并督促貫徹落實(shí)。
（二）調(diào)查分析全市社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市社會(huì)穩(wěn)定工作。督促檢查政法部門在執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和黨的路線、方針、政策的情況；研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，督促重大要案的查處工作。
（三）組織開(kāi)展政法工作的調(diào)查研究，綜合分析影響社會(huì)穩(wěn)定、政治穩(wěn)定的形勢(shì)，及時(shí)反饋重大情況和重要信息，探索和推動(dòng)政法工作改革。研究、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門管理政法部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部。
（四）協(xié)助有關(guān)部門查處政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)案件。指導(dǎo)縣、區(qū)委政法委的工作。
（五）按照市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的工作部署和要求，制定全市社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃；掌握社會(huì)治安綜合治理工作情況，推動(dòng)全市社會(huì)治安綜合治理工作。貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作的決定和部署，綜合分析社會(huì)治安形勢(shì)，研究制定落實(shí)措施，組織指導(dǎo)全市社會(huì)治安綜合治理工作。
?。┬麄麝P(guān)于社會(huì)治安綜合治理工作的路線、方針、政策，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。抓好社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實(shí)，組織綜治干部的教育培訓(xùn)。指導(dǎo)全市鐵路護(hù)路聯(lián)防工作。指導(dǎo)縣區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市社會(huì)穩(wěn)定工作，及時(shí)掌握全市有影響的重要情報(bào)信息，分析預(yù)測(cè)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，做好情況通報(bào)和信息反饋工作。針對(duì)影響穩(wěn)定的重大問(wèn)題，組織開(kāi)展調(diào)查研究，提出工作對(duì)策與建議，對(duì)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作進(jìn)行檢查督辦。對(duì)影響全市穩(wěn)定的重大突發(fā)性事件和涉及多部門、跨地區(qū)影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)好邪教殘余勢(shì)力的防控、深挖、打擊處理工作及其癡迷者的教育轉(zhuǎn)化工作。研究邪教發(fā)展規(guī)律，掌握邪教發(fā)展動(dòng)向，提出工作對(duì)策；協(xié)調(diào)反邪教訴社會(huì)宣傳工作，指導(dǎo)反邪教組織的學(xué)術(shù)研究活動(dòng)。組織協(xié)調(diào)處理對(duì)社會(huì)有危害的氣功組織工作。
（八）完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入阜新市委政法委2022年部門決算編制范圍包括阜新市委政法委市本級(jí)，無(wú)納入遼寧省阜新市委政法委2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)922.26萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入922.26萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入922.26萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入增加129.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.33%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。
（二）支出總計(jì)922.26萬(wàn)元，包括：
1.基本支出870.49萬(wàn)元，占支出總計(jì)的94.39%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出796.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出69.31萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出51.77萬(wàn)元，占支出總計(jì)的5.61%。主要包括購(gòu)置電腦業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加129.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)增長(zhǎng)16.33%，主要原因：一是人員類經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出922.26萬(wàn)元，其中：基本支出870.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出51.77萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加129.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.33%，主要原因：一是人員類經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的164.54%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的155.31%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出922.26萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出799.82萬(wàn)元，占86.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.03萬(wàn)元，占6.40%；住房保障支出63.41萬(wàn)元，占6.88%。
1.公共安全支出799.82萬(wàn)，具體包括：
（1）公共安全支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）799.82萬(wàn)元，主要是基本支出、項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的173.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出59.03萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）3.93萬(wàn)元，主要是離退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）55.1萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.住房保障支出63.41萬(wàn)元，具體包括：
?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）63.41萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的153.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.48萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的59.61%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是出差減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，因此上下年對(duì)比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，因此上下年對(duì)比無(wú)變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.48萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的59.61%,比上年增長(zhǎng)0.2萬(wàn)元，上升8.77%，主要是會(huì)議活動(dòng)和調(diào)研較上一年度增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車維修維護(hù)及ETC費(fèi)用，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出870.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)800.18萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)70.31萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.31萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少0.08萬(wàn)元，降低0.12%，主要原因是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)支出。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
2022年度本部門不涉及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金560.48萬(wàn)元，自評(píng)平均分98.21分?！恫块T（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年度本部門不涉及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2022年度部門決算表
附件：阜新市委政法委員會(huì)2022年度部門決算公開(kāi)表.xls
第五部分 附件
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