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目    錄

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、財政撥款支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、其他重要事項的情況說明

第三部分　　名詞解釋

第四部分　　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第五部分　　附件

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，負(fù)責(zé)全市黨政干部培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全市公務(wù)員培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全市民主黨派、無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部的培訓(xùn)。

　　2.對學(xué)員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育。

　　3.圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重點工作，開展理論問題和現(xiàn)實問題研究，為市委、市政府決策提供咨詢服務(wù)，發(fā)揮黨校智庫作用。

　　4.負(fù)責(zé)全市黨員電化教育、黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育等相關(guān)工作。

　　5.開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

　　6.對全市縣區(qū)委黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)

　　7.完成市委交辦的其他任務(wù)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）1家一級預(yù)算單位，無其他二級預(yù)算單位。

第二部分　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　（一）收入總計2167.03萬元，包括：

　　1.財政撥款收入1961萬元，占收入總計的90.5%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1961萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

　　3.事業(yè)收入70萬元，占收入總計的3.3%。主要是主要是省委黨校在職研究生學(xué)費、各級黨校學(xué)費、住宿費、委托培養(yǎng)費、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費等財政專戶取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.03萬元，占收入總計的6.2%。主要是本年收到的盤活資金撥款按部門決算的相關(guān)要求增加了年初財政補助結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比，今年收入增加426.23萬元，增長24.48%，主要原因：一是因為收到2021年拖欠的兩院班培訓(xùn)經(jīng)費；二是因為績效納入績效工資，致使個人負(fù)擔(dān)部分及單位負(fù)擔(dān)部分所有保險及公積金上調(diào)。

　　（二）支出總計2167.03萬元，包括：

　　1.基本支出1911.18萬元，占支出總計的88.19%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1616.45萬元，對個人和家庭的補助支出85.17萬元，商品和服務(wù)支出202.3萬元，資本性支出為7.26萬元。

　　2.項目支出255.85萬元，占支出總計的11.81%。主要包括主體班次及兩院班培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

　　與上年相比，今年支出增加426.23萬元，增長24.48%，主要原因：一是因為收到2021年拖欠的兩院班培訓(xùn)經(jīng)費；二是因為績效納入績效工資，致使個人負(fù)擔(dān)部分及單位負(fù)擔(dān)部分所有保險及公積金上調(diào)。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　二、財政撥款支出決算情況說明

　　（一）總體情況。

　　2022年度財政撥款支出2097.03萬元，其中：基本支出1841.17萬元，項目支出255.86萬元。與上年相比，財政撥款支出增加477.23萬元，增長29%，主要原因：一是因為收到2021年拖欠的兩院班培訓(xùn)經(jīng)費；二是因為績效納入績效工資，致使個人負(fù)擔(dān)部分及單位負(fù)擔(dān)部分所有保險及公積金上調(diào)。

　　與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的164.88%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的157.12%，項目完成年初預(yù)算的255.86%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2097.03萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1792.08萬元，占85.46%；社會保障和就業(yè)支出186.87萬元，占8.91%;住房保障支出118.08萬元，占5.63%。

　　1.教育支出1792.08萬元，具體包括：

　?。?）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）1792.08萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、培訓(xùn)費及對個人和家庭的補助等支出，完成年初預(yù)算的174.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績效獎金等科目未列入年初預(yù)算。

　　2.社會保障和就業(yè)支出186.87萬元，具體包括：

　?。?）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）106.77萬元，主要是在職人員的養(yǎng)老保險單位負(fù)擔(dān)部分；離退休（項）62.9萬元，主要是離退休費、離退休采暖補貼、遺屬補助等支出，完成年初預(yù)算的113.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整及離休人員績效獎金的增加。

　?。?）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）17.2萬元，主要是死亡人員撫恤金支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是死亡撫恤金未列入年初預(yù)算。

　　3.住房保障支出118.08萬元，具體包括：

　　（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）118.08萬元，主要是在職職工繳納住房公積金支出，完成年初預(yù)算的144.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年新入職職工4人的公積金未列入年初預(yù)算及調(diào)整公積金基數(shù)導(dǎo)致公積金上浮。

　　（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.79萬元，完成全年預(yù)算的35.9%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是是縮減開支，例行節(jié)儉。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.79萬元。

　　1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次，主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費與上年相同。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費與上年相同。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費0.79萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預(yù)算的35.9%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減開支，例行節(jié)儉。比上年減少0.18萬元，下降18.6%，主要是縮減開支，例行節(jié)儉等原因。

　　其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.79萬元，主要用于公車加油、維修、保養(yǎng)、保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2097.03萬元，其中：人員經(jīng)費1720.33萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費376.7萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出139.57萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年減少3.19萬元，降低2.23%，主要原因是縮減開支，例行節(jié)儉。

　　（二）政府采購支出情況。

　　2022年政府采購支出總額1.5萬元，其中：政府采購貨物支出1.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況。

　　1.績效評價工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個（其中：一般公共預(yù)算項目0個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）97.49分。

　　組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金1271.84萬元，自評平均分97.49分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

　　本部門組織對0個項目開展了部門評價，涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。

　　2.項目績效自評結(jié)果。

　　本部門在2022年度市直部門決算中不涉及具體項目的績效自評。

第三部分　　名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部門決算表