日期： 2023-09-21 瀏覽量：408 來源：阜新市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 責任編輯：劉冬梅 文字大小： 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責
阜新市文學藝術(shù)界聯(lián)合會（以下簡稱阜新市文聯(lián)）是阜新市文學藝術(shù)界的聯(lián)合組織，是中共阜新市委領(lǐng)導的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家、文藝工作者，聯(lián)系社會面向市場的橋梁和紐帶，是繁榮社會主義文藝、建設(shè)先進文化的重要力量。
在市委正確領(lǐng)導下，市文聯(lián)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，履行團結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務管理、自律維權(quán)的工作職能，堅持科學發(fā)展觀，堅持文藝“為人民服務、為社會主義服務”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針，堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾的創(chuàng)作原則，繁榮和發(fā)展社會主義文藝，促進社會主義精神文明建設(shè)和先進文化建設(shè)。
阜新市文聯(lián)認真貫徹黨和政府有關(guān)文藝的方針政策，加強文藝界同黨、政府和社會各界的聯(lián)系，為繁榮和發(fā)展文學藝術(shù)營造良好的環(huán)境；努力增進全市文藝界的團結(jié)，建立和發(fā)展與臺灣及港澳特別行政區(qū)及海外僑胞中文藝界人士、團體的聯(lián)系和友誼，積極開展國際間的文化交流和友好往來。
阜新市文聯(lián)對各團體會員有聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務、指導的職責，通過組織深入生活、文藝創(chuàng)作、人才培訓、展演展覽、學術(shù)討論、文藝評獎、對外交流等工作，密切與團體會員的聯(lián)系，指導團體會員的業(yè)務活動。阜新市文聯(lián)維護憲法與法律賦予文藝家和文藝團體的權(quán)益，在團體會員和藝術(shù)家的合法權(quán)益受到侵犯時，依法采取保護措施。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省阜新市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
遼寧省阜新市文學藝術(shù)界聯(lián)合會本級
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?60.33萬元，包括：
1.財政撥款收入160.33萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入160.33萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是上年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
與上年相比，今年收入增加6.94萬元，增長4.52%，主要原因：2022年人員經(jīng)費增加執(zhí)行中追加人員經(jīng)費。
（二）支出總計160.33萬元，包括：
1.基本支出157.30萬元，占支出總計的98.11%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出140.50萬元，對個人和家庭的補助支出3.85萬元，商品和服務支出12.95萬元。
2.項目支出3.03萬元，占支出總計的1.89%。主要包括設(shè)備購置等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少2.67萬元，降低1.64%，主要原因：2020年人員經(jīng)費項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)2021年支出。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財政撥款支出160.33萬元，其中：基本支出157.30萬元，項目支出3.03萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2.67萬元，降低1.64%，主要原因：2020年人員經(jīng)費項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)2021年支出。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的143.15%，其中：基本支出完成年初預算的140.45%，項目支出年初沒有預算。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出160.33萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出132.85萬元，占82.86%；社會保障和就業(yè)支出16.77萬元，占10.46%；住房保障支出10.71萬元，占6.68%。
1.一般公共服務支出132.85萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）129.82萬元，主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等支出，完成年初預算的145.62%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費增加執(zhí)行中追加安排本科目預算。
?。?）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事業(yè)（項）3.03萬元，主要是設(shè)備購置等支出，年初無預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中追加安排本科目預算。
2.社會保障和就業(yè)支出16.77萬元，具體包括：
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）4.09萬元，主要是退休人員采暖費、報刊費等支出，完成年初預算的105.68%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是是執(zhí)行中追加退休人員經(jīng)費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）12.68萬元，主要是機關(guān)在職人員養(yǎng)老保險繳存等支出，完成年初預算的97.46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是2022年人員調(diào)出繳存支出減少。
3.住房保障支出10.71萬元，具體包括：
?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）10.71萬元，主要是在職人員住房公積金繳存等支出，完成年初預算的133.21%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是調(diào)增繳費基數(shù)執(zhí)行中追加住房公積金繳費支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是因公出國。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費支出。2022年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，無公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務接待費與上年相比無變化。
3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行費。與上年相比無變化。
其中：公務用車購置費0萬元0，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出157.3萬元，其中：人員經(jīng)費144.35萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費12.95萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出12.95萬元，比上年增加0.18萬元，增長1.41%，主要原因是辦公費支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
?。ㄋ模╊A算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
2022年度本部門不涉及項目支出績效評價。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金112萬元，自評平均分99.82分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
本部門2022年未開展項目部門評價。
2.項目績效自評結(jié)果。
本部門2022年度無項目績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
附件：阜新市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2022年決算公開表.xls
第五部分 附件
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