日期： 2023-09-21 瀏覽量：317 來源：中共阜新市委組織部 責(zé)任編輯：劉冬梅 文字大小： 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┴撠?zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)宏觀管理工作，對市管領(lǐng)導(dǎo)班子和市管領(lǐng)導(dǎo)以及縣級后備干部進行管理。
?。ǘ┴撠?zé)研究制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，對全市干部教育工作實施宏觀管理、綜合調(diào)研和檢查指導(dǎo)。
?。ㄈ┴撠?zé)全市基層黨組織建設(shè)的綜合、協(xié)調(diào)工作，研究的指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟組織和新社會組織黨建工作，研究和指導(dǎo)全市農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，研究和指導(dǎo)市屬黨委（黨組）和縣級事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子的組織制度和黨內(nèi)生活制度建設(shè)，管理的指導(dǎo)全市各級黨委換屆工作。
?。ㄋ模┴撠?zé)全市人才工作的宏觀管理工作，制定全市人才工作規(guī)劃，提出人才工作的意見和建議。
?。ㄎ澹┴撠?zé)對全市領(lǐng)導(dǎo)干部和選拔任用干部工作進行監(jiān)督、綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，對全市各縣區(qū)和市直各單位組織人事部門舉報受理工作督促、檢查和指導(dǎo)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共阜新市委組織部2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
中共阜新市委組織部機關(guān)。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?755.04萬元，包括：
1.財政撥款收入1668.45萬元，占收入總計的95.07%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1668.45萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.59萬元，占收入總計的4.93%。
與上年相比，今年收入增加406.41萬元，增長30.14%，主要原因：一是人員經(jīng)費收入增加；二是項目經(jīng)費收入增加。
（二）支出總計1749.58萬元，包括：
1.基本支出1480.28萬元，占支出總計的84.61%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1262.98萬元，對個人和家庭的補助支出29.26萬元，商品和服務(wù)支出188.04萬元。
2.項目支出269.30萬元，占支出總計的15.39%。主要包括走訪慰問老干部、公務(wù)員考試等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加185.15萬元，增長11.83%，主要原因：人員經(jīng)費支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬元。
主要是結(jié)轉(zhuǎn)駐村干部經(jīng)費形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3011.3萬元，降低99.82%，主要原因：人才基金上繳市財政。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出1749.58萬元，其中：基本支出1480.28萬元，項目支出269.30萬元。與上年相比，財政撥款支出增加185.15萬元，增長11.83%，主要原因：人員經(jīng)費支出增加。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的191.16%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的161.73%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1749.58萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1502.94萬元，占85.90%；社會保障支出146.47萬元，占8.37%；住房保障支出100.17萬元，占5.73%。
1.一般公共服務(wù)支出1502.94萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）1233.64萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的163.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費增加。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）269.30萬元，主要是項目支出，年初該項無預(yù)算，故無法比較。
2.社會保障支出146.47萬元，具體包括：
?。?）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）27.03萬元，主要是離休人員工資、離退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的131.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資增加。
?。?）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）108.91萬元，主要是養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的137.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。
?。?）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）8.61萬元，主要是職業(yè)年金支出，年初該項無預(yù)算，故無法比較。
?。?）社會保障支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）1.92萬元，主要是傷殘撫恤支出，完成年初預(yù)算的112.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是傷殘撫恤標準調(diào)整。
3.住房保障支出100.17萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）100.17萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的168.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出13.51萬元，完成全年預(yù)算的120.63%，決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出產(chǎn)生公車運行維護費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費13.51萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%，完成年初預(yù)算的0%。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%，完成年初預(yù)算的0%。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費比上年無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行費13.51萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預(yù)算的120.63%，決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出產(chǎn)生公車運行維護費。比上年減少0.19萬元，下降1.37%，主要是用車次數(shù)減少等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費13.51萬元，主要用于車輛維護運行等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1480.28萬元，其中：人員經(jīng)費1292.24萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費188.04萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出188.04萬元，比上年增加65.32萬元，增長53.23%，主要原因是訂報刊數(shù)量增加、體檢人數(shù)增加、辦公室改造。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個（其中：一般公共預(yù)算項目0個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率無，自評平均分無。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金915.23萬元，自評平均分94.90分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。
2022年度本部門不涉及項目支出績效評價，無項目績效自評結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項目支出。
18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員支出。
19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的養(yǎng)老保險支出。
20.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的職業(yè)年金支出。
21.社會保障支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的傷殘撫恤支出。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的住房公積金支出。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
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