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目    錄

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分　　名詞解釋

第四部分　　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分　　附件

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┞?tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

　　（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

　　（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　?。ㄋ模╅_(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、法律援助，無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防，用品供應(yīng)，社會(huì)服務(wù)，基金籌集等項(xiàng)工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　　（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和宏觀管理。

　?。┏袚?dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　?。ㄆ撸┲笇?dǎo)和宏觀管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

　?。ò耍┏袚?dān)市委、市政府交辦的其它工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)

　　2.阜新市殘疾人服務(wù)中心
第二部分　　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　（一）收入總計(jì)1765.03萬(wàn)元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入1719.23萬(wàn)元，占收入總計(jì)的97.41%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1000.62萬(wàn)元，政府性基金收入718.61萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.8萬(wàn)元，占收入總計(jì)的2.59%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23.09萬(wàn)元，政府性基金收入22.71萬(wàn)元。

　　與上年相比，今年收入增加485.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.93%，主要原因：一是今年新增二級(jí)預(yù)算單位：阜新市殘疾人服務(wù)中心；二是專項(xiàng)資金增加。

　　（二）支出總計(jì)1765.03萬(wàn)元，包括：

　　1.基本支出404.90萬(wàn)元，占支出總計(jì)的22.94%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出335.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出51.01萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出1360.13萬(wàn)元，占支出總計(jì)的77.06%。主要包括殘疾人康復(fù)和就業(yè)等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

　　與上年相比，今年支出增加488.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.27%，主要原因：一是今年新增二級(jí)預(yù)算單位：阜新市殘疾人服務(wù)中心；二是殘疾人事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目支出增加，年初無(wú)預(yù)算，當(dāng)年申請(qǐng)資金。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┛傮w情況。

　　2022年度財(cái)政撥款支出1765.03萬(wàn)元，其中：基本支出404.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1360.13萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加488.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.27%，主要原因：一是今年新增二級(jí)預(yù)算單位：阜新市殘疾人服務(wù)中心；二是殘疾人事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目支出增加，年初無(wú)預(yù)算，當(dāng)年申請(qǐng)資金。

　　與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的855.73%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的206.31%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的13601.30%（主要原因：中央、省級(jí)資金當(dāng)年下?lián)埽?/span>

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1023.71萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出997.35萬(wàn)元，占97.43%；住房保障支出26.36萬(wàn)元，占2.57%。其他支出0萬(wàn)元，占0%。

　　1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出997.35萬(wàn)元，具體包括：

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）4.69萬(wàn)元，主要是退休人員的采暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104.92%。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）34.33萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的234.65%。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）4.98萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員職業(yè)年金，無(wú)年初預(yù)算。

　　（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）13.66萬(wàn)元，主要是用于退休人員撫恤金，完成年初預(yù)算的100%。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）322.38萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員工資、津貼補(bǔ)貼、各種保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的211.37%。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）403.27萬(wàn)元，主要是用于殘疾人康復(fù)救助，無(wú)年初預(yù)算。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）130.39萬(wàn)元，主要是用于殘疾人就業(yè)，無(wú)年初預(yù)算。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）5.50萬(wàn)元，主要是用于殘疾人就業(yè)，無(wú)年初預(yù)算。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）78.15萬(wàn)元，主要是用于殘疾人政策宣傳、持證殘疾人信息調(diào)查等支出，完成年初預(yù)算的781.5%。

　　3.住房保障支出26.36萬(wàn)元，具體包括：

　?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）26.36萬(wàn)元，主要是在職員工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的240.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整、繳納基數(shù)變更。

　　（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出741.32萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：

　　1.用于體育事業(yè)的彩票公益金支出3萬(wàn)元，占0.4%。

　　2.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出738.32萬(wàn)元，占99.60%。

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.22萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的81.32%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定要求厲行節(jié)約公車使用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為未參加團(tuán)等。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年相等為0萬(wàn)元，主要是2022年和2022年均未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要因?yàn)?022年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要沒(méi)有公務(wù)接待。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年相等為0萬(wàn)元，主要是2021年和2022年均未發(fā)生公務(wù)接待。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.22萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的81.32%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定要求厲行節(jié)約公車使用。比上年增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)382.61%，主要是增二級(jí)預(yù)算單位：阜新市殘疾人服務(wù)中心。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬(wàn)元，主要用于維修、燃油、保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出404.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)353.89萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)51.01萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.01萬(wàn)元，比上年增加2.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，主要原因是新增二級(jí)預(yù)算單位：阜新市殘疾人服務(wù)中心。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。

　　2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況。

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金1112.1萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金1112.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元），自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）95.52分。

　　組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金196.26萬(wàn)元，自評(píng)平均分97.71分?！恫块T（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

　　本部門組織對(duì)“殘疾人事業(yè)發(fā)展資金”“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金”2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金1112.1萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金1112.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元）。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。下一步無(wú)需采取措施加以改進(jìn)。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　本部門在2022年度市直部門決算中反映殘疾人事業(yè)發(fā)展資金、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　?。?）“殘疾人事業(yè)發(fā)展資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分91.11分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為190.40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為189.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.58%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為殘疾人配發(fā)輔助器具，改善殘疾人的自理能力，提高生活質(zhì)量，參與社會(huì)能力增強(qiáng)；二是為促進(jìn)殘疾人專職委員工作效率，提高殘疾人專職委員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，提高對(duì)基層殘疾人的服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)殘疾人平等參與和融入社會(huì)；三是為符合條件的參保55-59周歲重度殘疾人提供生活補(bǔ)貼，減輕殘疾人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，改善生活質(zhì)量。下一步無(wú)需改進(jìn)措施。

　?。?）“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為921.70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為915.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.31%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是殘疾兒童社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練及視力康復(fù)訓(xùn)練;二是對(duì)殘疾兒童施行手術(shù)矯治，恢復(fù)出生缺陷和發(fā)育障礙兒童功能，改善功能狀況。對(duì)殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，減輕殘疾兒童功能障礙，改善功能狀況。下一步無(wú)需改進(jìn)措施。

　　《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

第三部分　　名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映退休按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

　　21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

　　23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出。

　　24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　26.其它支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

　　27.其它支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

第四部分　　2022年度部門決算表