日期： 2023-09-21 瀏覽量：348 來源：遼寧省阜新市科協(xié) 責(zé)任編輯：汪雨沖 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
市科協(xié)是全市科技工作者的群眾組織，是中共阜新市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動全市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。
1、密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。
2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進學(xué)科發(fā)展，推進創(chuàng)新體系建設(shè)。
3、組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻。
4、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，推廣先進技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
5、促進科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科技工作者，弘揚科學(xué)家精神，培育科學(xué)文化，踐行社會主義核心價值觀。
6、建設(shè)科技創(chuàng)新智庫，組織科技工作者參與科技政策、地方性法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進黨和政府決策的科學(xué)化、民主化。
7、發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團隊，表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。
8、開展民間國際科技交流與合作，加強同海外科技團體和科技工作者的交往與聯(lián)系。
9、負(fù)責(zé)對所屬市級科技類社會團體進行監(jiān)督管理，對縣（區(qū)）科協(xié)和基層科協(xié)工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省阜新市科協(xié)2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.遼寧省阜新市科協(xié)本級
2.遼寧省阜新市科技進修學(xué)院
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?50.80萬元，包括：
1.財政撥款收入250.80萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入250.80萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入增加63.27萬元，增長33.74%，主要原因：一是基礎(chǔ)績效納入工資，社保和公積金基數(shù)調(diào)整；二是科普活動費較上年增加。
（二）支出總計250.80萬元，包括：
1.基本支出233.18萬元，占支出總計的92.97%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出210.29萬元，對個人和家庭的補助支出4.76萬元，商品和服務(wù)支出18.13萬元。
2.項目支出17.62萬元，占支出總計的7.03%。主要包括科普活動等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加63.27萬元，增長33.74%，主要原因：一是基礎(chǔ)績效納入工資，社保和公積金基數(shù)調(diào)整；二是科普活動費較上年增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年相同。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財政撥款支出250.80萬元，其中：基本支出233.18萬元，項目支出17.62萬元。與上年相比，財政撥款支出增加63.27萬元，增長33.74%，主要原因：一是基礎(chǔ)績效納入工資，社保和公積金基數(shù)調(diào)整；二是科普活動費較上年增加。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的162.79%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的151.36%，項目支出完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出250.80萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出193.41萬元，占77.12%；社會保障和就業(yè)支出25.87萬元，占10.31%；科學(xué)技術(shù)支出14.94萬元，占5.96%；住房保障支出16.58萬元，占6.61%。
1.一般公共服務(wù)支出193.41萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）190.73萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。完成年初預(yù)算的154.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加經(jīng)費。
?。?）一般行政管理事務(wù)2.68萬元，完成年初預(yù)算的100 %。主要是財政代付設(shè)備費用。
2.社會保障和就業(yè)支出25.87萬元，具體包括：
?。?）歸口管理的行政單位離退休5.07萬元，主要是行政單位離退休支出，完成年初預(yù)算的100%。
?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.01萬元，完成年初預(yù)算的129.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加經(jīng)費.
?。?）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.科學(xué)技術(shù)支出14.94萬元，具體包括：
（1）科普活動支出14.94萬元，主要是科普活動支出。
4.住房保障支出16.58萬元，具體包括：
住房公積金16.58萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的 150.05 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元.
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.87萬元，完成全年預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.87萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費比上年無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行費1.87萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.87萬元，主要用于機關(guān)公車運行保障，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出233.18萬元，其中：人員經(jīng)費215.05萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費18.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.13萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年增加0.94萬元，增長5.47%，主要原因是工會經(jīng)費、差旅費較上年有所增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個（其中：一般公共預(yù)算項目0個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金154.06萬元，自評平均分97.67分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
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