日期： 2023-09-20 瀏覽量：357 來源：阜新市工商業(yè)聯(lián)合會 責(zé)任編輯：汪雨沖 文字大?。? 大 中 小
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第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
市工商業(yè)聯(lián)合會（市總商會）是在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體和民間商會，是黨聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職能和任務(wù)是：
?。ㄒ唬﹨⑴c全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政。
（二）負(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。
（三）引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會全面發(fā)展。
（四）做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的思想政治工作，團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育會員遵守國家的法律、法規(guī)和政策，提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍。
（五）代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議。
（六）引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。
（七）為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)。
（八）開展專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改善經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。
（九）開展與國內(nèi)外工商社團(tuán)及經(jīng)濟(jì)界人士的友好往來，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，開拓國內(nèi)外市場；協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
（十）為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解糾紛。
（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、區(qū)工商聯(lián)工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位1個：阜新市工商業(yè)聯(lián)合會。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計194.82萬元，包括：
1.財政撥款收入189.02萬元，占收入總計的97.02%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入189.02萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.80萬元，占收入總計的2.98%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等。
與上年相比，今年收入減少5.27萬元，減少2.63%，主要原因：一是受疫情影響，會議轉(zhuǎn)為線上；二是人員退休，工資經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）支出總計194.82萬元，包括：
1.基本支出186.02萬元，占支出總計的95.48%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出161.94萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.10萬元，商品和服務(wù)支出20.98萬元。
2.項目支出8.8萬元，占支出總計的4.52%。主要包括資本性支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少5.27萬元，減少2.63%，主要原因：一是受疫情影響，會議轉(zhuǎn)為線上；二是人員退休，工資經(jīng)費(fèi)支出減少。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年相同。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財政撥款支出194.82萬元，其中：基本支出186.02萬元，項目支出8.8萬元。與上年相比，財政撥款支出減少5.27萬元，減少2.63%，主要原因：一是受疫情影響，會議轉(zhuǎn)為線上；二是人員退休，工資經(jīng)費(fèi)支出減少。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的152.85%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的145.90%，項目完成年初預(yù)算的0%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出194.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出161.65萬元，占82.98%；社會保障和就業(yè)支出21.50萬元，占11.03%；住房保障支出11.67萬元，占5.99%。。
1.一般公共服務(wù)支出161.65萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）
行政運(yùn)行（項）152.85萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的147.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資上漲，支出增加。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）8.8萬元，主要是資本性等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增項目，未納入預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出21.50萬元，具體包括：
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）1.95萬元，主要是對個人和家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）12.97萬元，主要是工資福利支出，完成年初預(yù)算的100.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整，支出增加。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）5.36萬元，主要是工資福利支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休，支出增加。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）1.22萬元，主要是工資福利支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3.住房保障支出11.67萬元，具體包括：
?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）11.67萬元，主要是工資福利支出，完成年初預(yù)算的133.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整，支出增加。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.62萬元，完成全年預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年無變化。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.62萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。比上年減少0.09萬元，下降12.68%。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出186.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)165.04萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)20.98萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少14.57萬元，降低40.98%，主要原因是受疫情影響，會議培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車1輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個（其中：一般公共預(yù)算項目0個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金177.93萬元，自評平均分77分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事12 務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）：反映按規(guī)定用于離退休人員家屬的按月發(fā)放的生活補(bǔ)助金。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
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