日期： 2023-09-20 瀏覽量：471 來源：中共阜新市委宣傳部 責(zé)任編輯：汪雨沖 文字大小： 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)中共阜新市委宣傳部部機(jī)關(guān)：貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照中宣部和省委宣傳部的要求，結(jié)合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣傳工作。指導(dǎo)市直宣口單位和市轄縣（區(qū)）黨委宣傳部制定政策、法規(guī)。按照中宣部和省委宣傳部統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣口各部門之間的關(guān)系。完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)阜新市思想政治工作研究會：貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于思想政治工作的路線、方針、政策；開展思想政治工作的理論研究和經(jīng)驗(yàn)成果的交流活動；組織和推動思想政治工作者深入基層調(diào)查研究，及時向市委有關(guān)部門反饋意見，提出建議；編輯思想政治工作研究
二、部門決算單位構(gòu)成
納入某部門2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.中共阜新市委宣傳部本級
2.阜新市思想政治工作研究會
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)1392.58萬元，包括：
1.財政撥款收入856.12萬元，占收入總計(jì)的61.48%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入856.12萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余536.46萬元，占收入總計(jì)的38.52%。主要是財政盤活資金等。
與上年相比，今年收入增加205.14萬元，增長17.28%，主要原因：本年單位在職人員提職等原因工資、保險等人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出總計(jì)1384.71萬元，包括：
1.基本支出837.45萬元，占支出總計(jì)的60.48%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出708.27萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出36.01萬元，商品和服務(wù)支出90.57萬元，資本性支出2.6萬元。
2.項(xiàng)目支出547.26萬元，占支出總計(jì)的39.52%。主要包括阜新對外宣傳、黨報黨刊、創(chuàng)建文明城市等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加208.24萬元，增長17.7%，主要原因：今年本單位業(yè)務(wù)活動增加了6·5環(huán)境日項(xiàng)目支出和辦公設(shè)備更換項(xiàng)目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.87萬元。
主要是駐村補(bǔ)助、傳媒大廈工程款未列支等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3.09萬元，降低28.19%，主要原因：今年列支了部分駐村補(bǔ)助。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財政撥款支出1384.71萬元，其中：基本支出837.45萬元，項(xiàng)目支出547.26萬元。與上年相比，財政撥款支出增加208.24萬元，增長17.7%，主要原因：今年本單位業(yè)務(wù)活動增加了6·5環(huán)境日項(xiàng)目支出和辦公設(shè)備替代項(xiàng)目支出。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的259.92%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的160.2%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的5472.65%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1384.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1184.12萬元，占85.51%；社會保障和就業(yè)支出106.58萬元，占7.7%；衛(wèi)生健康支出41.7萬元，占3.01%；住房保障支出52.32萬元，占3.78%。
1.一般公共服務(wù)支出1184.12萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）636.86萬元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的154.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績效獎勵金等支出未納入年初預(yù)算。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）537.26萬元，主要是阜新宣傳事務(wù)方面等支出，年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是宣傳事務(wù)專項(xiàng)資金均為盤活資金。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）10萬元，主要是國防教育方面等支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出106.58萬元，具體包括：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）106.58萬元，主要是行政事業(yè)單位離退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的138.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職業(yè)年金虛賬作實(shí)、養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整等。
3.衛(wèi)生健康支出41.7萬元，具體包括：
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）41.7萬元，主要是行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出，年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算未列支在該功能分類科目。
4.住房保障支出52.32萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）52.32萬元，主要是行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。完成年初預(yù)算的160.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.76萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年初預(yù)算壓縮15%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.76萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年無變化。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.76萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年初預(yù)算壓縮15%。比上年減少0萬元，下降0%，主要是本年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出與上年相近等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.76萬元，主要用于主要用于車輛燃油費(fèi)、公車維修、車輛保險、過橋過路費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出837.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)744.28萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)93.17萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出636.86萬元，比上年增加18.53萬元，增長3.0%，主要原因是與2021年相比單位職工工資略有增長。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金532.74萬元，自評平均分99.93分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映0個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）國防教育方面專項(xiàng)支出，
19.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）阜新傳媒大廈工程建設(shè)方面等支出
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
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