日期: 2023-09-18 瀏覽量:486 來(lái)源:遼寧省阜新市委編辦 責(zé)任編輯:汪雨沖 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 遼寧省阜新市委編辦概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧省阜新市委編辦2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遼寧省阜新市委編辦2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┰谑形⑹姓褪袡C(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,在省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全市各級(jí)黨委、政府機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(二)貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī),擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案、機(jī)構(gòu)編制管理的政策并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(三)負(fù)責(zé)全市各級(jí)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實(shí)名制管理,擬訂全市各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全市事業(yè)單位編制總量控制方案。
(四)擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施,審核市級(jí)機(jī)關(guān)各部門和縣、區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。
(五)按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核和審批,負(fù)責(zé)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理,審核縣、區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置,協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門之間以及市級(jí)機(jī)關(guān)各部門與各縣、區(qū)之間職責(zé)分工。
?。M訂市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施,配合行業(yè)管理體制改革,做好相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。
?。ㄆ撸┌凑展芾頇?quán)限,負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)渠道等事項(xiàng)的審核和審批。
?。ò耍┍O(jiān)督檢查全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)日常工作;負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制綜合統(tǒng)計(jì)工作。
(九)建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度,依法對(duì)市直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)全市行政審批制度改革及日常管理工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制“12310”監(jiān)督舉報(bào)受理工作。
?。ㄊ唬┏修k市委、市政府和市編委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入某部門2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
遼寧省阜新市委編辦本級(jí)
第二部分 遼寧省阜新市委編辦2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)424.70萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入424.70萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入424.70萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年收入增加62.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.2%,主要原因:一是有調(diào)入人員及新增項(xiàng)目;二是本年基礎(chǔ)績(jī)效部分按月進(jìn)行發(fā)放。
(二)支出總計(jì)424.70萬(wàn)元,包括:
1.基本支出403.05萬(wàn)元,占支出總計(jì)的94.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出366.24萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.19萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出34.62萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出21.65萬(wàn)元,占支出總計(jì)的5.1%。主要包括事業(yè)單位法人登記、調(diào)研經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加62.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.2%,主要原因:一是有調(diào)入人員及新增項(xiàng)目;二是本年基礎(chǔ)績(jī)效部分按月進(jìn)行發(fā)放。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
本年無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,與上年相同。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2022年度財(cái)政撥款支出424.70萬(wàn)元,其中:基本支出403.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出21.65萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加62.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.2%,主要原因:一是有調(diào)入人員及新增項(xiàng)目;二是本年基礎(chǔ)績(jī)效部分按月進(jìn)行發(fā)放。與年初預(yù)算相比,2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的173.5%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的164.7%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度財(cái)政撥款支出424.70萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出358.96萬(wàn)元,占84.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出36.45萬(wàn)元,占8.6%;住房保障支出29.29萬(wàn)元,占6.9%。
1.一般公共服務(wù)支出358.96萬(wàn)元,具體包括:
?。?)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))337.31萬(wàn)元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的181.7%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年有調(diào)入人員、基礎(chǔ)績(jī)效部分按月進(jìn)行發(fā)放。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))21.65萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目工程款支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出36.45萬(wàn)元,具體包括:
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政單位離退休(項(xiàng))1.95萬(wàn)元,主要是退休人員取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的97.5%。
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))30.54萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的127.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有新調(diào)入人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))3.96萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增退休人員。
3.住房保障支出29.29萬(wàn)元,具體包括:
?。?)住房保障支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)住房公積金(項(xiàng))29.29萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的162.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有新調(diào)入人員及住房公積金基數(shù)調(diào)整。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:無(wú)。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:無(wú)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.61萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.61萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年無(wú)變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.61萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成全年預(yù)算的100%。比上年增加1.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)121.2%,主要是去年部分公務(wù)車維修費(fèi)于本年支付等原因。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.61萬(wàn)元,主要用于公車保險(xiǎn)支出、維護(hù)、保養(yǎng)、用油等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出403.05萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)368.43萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)34.62萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.62萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年減少0.37萬(wàn)元,降低1.1%。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是日常辦公用車;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到0%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金244.78萬(wàn)元,自評(píng)平均分97.25分。《部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
第四部分 2022年度部門決算表
附件:中共阜新市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年決算公開表.xls
第五部分 附件
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