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目    錄

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分　　名詞解釋

第四部分　　2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分　　附件

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬╅_展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

　?。ǘ╅_展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

　　（三）參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

　?。ㄋ模┙M織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

　?。ㄎ澹﹨⒓訃H人道主義救援工作。

　?。┬麄鲊H紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。

　?。ㄆ撸┮勒諊H紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜。

　?。ò耍┮勒杖諆?nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

　?。ň牛﹨f(xié)助市政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

　?。ㄊ┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　阜新市紅十字會(huì)是一級(jí)預(yù)算核算單位，無下屬單位。

第二部分　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)92.28萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入92.28萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入85.25萬元，政府性基金收入7.03萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　與上年相比，今年收入增加14.49萬元，增長18.63%，主要原因：一是社保和公積金基數(shù)調(diào)整；二是基礎(chǔ)性績效納入工資。

　　（二）支出總計(jì)92.28萬元，包括：

　　1.基本支出83.45萬元，占支出總計(jì)的90.43%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出75.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.32萬元，商品和服務(wù)支出7.77萬元。

　　2.項(xiàng)目支出8.83萬元，占支出總計(jì)的9.57%。主要包括紅十字事業(yè)等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加14.49萬元，增長18.63%，主要原因：一是基礎(chǔ)績效納入工資；二是社保和公積金基數(shù)調(diào)整。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年相同。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┛傮w情況。

　　2022年度財(cái)政撥款支出92.28萬元，其中：基本支出83.45萬元，項(xiàng)目支出8.83萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加14.49萬元，增長18.63%，主要原因：一是基礎(chǔ)績效納入工資；二是社保和公積金基數(shù)調(diào)整。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的131.08%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的118.54%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.25萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出79.09萬元，占92.77%；住房保障支出6.16萬元，占7.23%。

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出79.09萬元，具體包括：

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0.24萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算四舍五入存在尾差。

　　（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.46萬元。主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的134.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）72.39萬元。主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的169.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基礎(chǔ)績效納入工資及社?；鶖?shù)調(diào)整等。

　　2.住房保障支出6.16萬元，具體包括：

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）6.16萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的171.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

　　（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7.03萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）7.03萬元。

　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.85萬元，完成全年預(yù)算的84.09%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，預(yù)算經(jīng)費(fèi)壓縮15%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)最后有結(jié)余。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年增加0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.85萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的84.09%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，預(yù)算經(jīng)費(fèi)壓縮15%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)最后有結(jié)余。比上年增加1.15萬元，增長164.29%，主要是公務(wù)用車維修等原因。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬元，主要用于公務(wù)用車維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出83.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)75.67萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)7.77萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少1.94萬元，降低19.98%，主要原因是用于紅十字事業(yè)彩票公益金的支出有結(jié)余。

　　（二）政府采購支出情況。

　　2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況。

　　1.績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。

　　組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績效自評(píng)，涉及資金80.39萬元，自評(píng)平均分99.81分?！恫块T（單位）整體績效自評(píng)表》見附件。

　　2.項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

　　本部門在2022年度未開展項(xiàng)目績效自評(píng)。

　　附件：阜新市紅十字會(huì)2022年度部門決算報(bào)表 .xlsx

第五部分　　附件