日期： 2023-02-08 瀏覽量：572 來源：阜新市市政協(xié) 責任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市市政協(xié)概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分 阜新市市政協(xié)2023年度部門預算報表
一、2023年度部門收支總體情況表
二、2023年度部門收入總體情況表
三、2023年度部門支出總體情況表
四、2023年度財政收支總體情況表
五、2023年度一般公共預算支出情況表
六、2023年度一般公共預算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年度政府性基金預算支出情況表
九、2023年度國有資產(chǎn)占用表
十、2023年度部門整體績效目標表
十一、2023年度部門項目績效目標表
第三部分 阜新市市政協(xié)2023年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、阜新市市政協(xié)概況
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人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標志。
（二）機構設置
1、阜新市政協(xié)機關辦公室
2、阜新市政協(xié)提案委員會
3、阜新市政協(xié)經(jīng)濟委員會
4、阜新市政協(xié)教科衛(wèi)體委員會
5、阜新市政協(xié)社會和法制委員會
6、阜新市政協(xié)民族和宗教委員會
7、阜新市政協(xié)文化和文史資料委員會
8、阜新市政協(xié)港澳臺僑外事委員會
9、阜新市政協(xié)人口資源環(huán)境委員會
10、阜新市政協(xié)綜合調(diào)研辦公室
11、阜新市政協(xié)委員工作委員會
12、阜新市政協(xié)縣區(qū)政協(xié)聯(lián)絡指導委員會
13、阜新市政協(xié)機關黨委
14、阜新市政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會
（三）部門預算單位構成
納入阜新市政協(xié)2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：阜新市政協(xié)機關
二、阜新市市政協(xié)部門預算公開表（見附表）
附件：2023年阜新市政協(xié)部門預算信息公開表格.xls
三、阜新市市政協(xié)2023年部門預算情況說明
?。ㄒ唬╆P于阜新市市政協(xié)2023年收支預算的總體說明。
按照綜合預算的原則，阜新市市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、專項收入、和其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。阜新市市政協(xié)2023年收支總預算1422.91萬元。
2023年，部門預算收入1422.91萬元。其中：財政撥款收入1422.91萬元，一般公共服務支出1218.06萬元，社會保障和就業(yè)支出111.46萬元，住房保障支出93.39萬元。
與2022年相比，市政協(xié)部門預算收入比上年增加496.05萬元。其中：財政撥款收入增加496.05萬元，一般公共服務支出增加448.76萬元，社會保障和就業(yè)支出增加6.93萬元，住房保障支出增加40.36萬元。
（二）關于阜新市市政協(xié)2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明。
2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)28萬元，包括：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費28萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28萬元。
2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加2萬元，增加7.69%，增加原因主要是公務車輛運行費支出。
（三）阜新市市政協(xié)2023年機關運行經(jīng)費預算情況說明。
阜新市市政協(xié)機關運行經(jīng)費預算為162.04萬元。
（四）阜新市市政協(xié)2023年政府采購預算情況說明。
阜新市市政協(xié)政府采購預算為0萬元。
（五）阜新市市政協(xié)2023年國有資產(chǎn)占用情況。
阜新市政協(xié)2023年國有資產(chǎn)占用中車輛合計數(shù)為10臺，其中一般用車9臺，其他用車1臺，占用國有資產(chǎn)單價為50萬的通用設備及單價為100萬的專用設備為0元。
?。└沸率惺姓f(xié)2023年重點項目預算的績效目標。
2023年市政協(xié)項目績效目標150.70萬元，目標是確保單位項目正常運轉?？冃繕嗽O有一級指標：產(chǎn)出指標、效益指標及滿意度指標。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政部門當年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
11、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
12、一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
13、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
14、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
15、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：2023年阜新市政協(xié)部門預算信息公開表格.xls
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