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目   錄

第一部分　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、2023年度部門收支總體情況表

　　二、2023年度部門收入總體情況表

　　三、2023年度部門支出總體情況表

　　四、2023年度財(cái)政收支總體情況表

　　五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年度國(guó)有資產(chǎn)占用表

　　十、2023年度部門整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十一、2023年度部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門預(yù)算情況說明

第四部分　　名詞解釋

一、阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

　　(一）主要職責(zé)

　　市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（市總商會(huì)）是在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職能和任務(wù)是：

　　1、參與全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政。

　　2、負(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。

　　3、引導(dǎo)會(huì)員積極參加國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。

　　4、做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的思想政治工作，團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育會(huì)員遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。　　

　　5、代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議。

　　6、引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)。

　　7、為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。

　　8、開展專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改善經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。

　　9、開展與國(guó)內(nèi)外工商社團(tuán)及經(jīng)濟(jì)界人士的友好往來(lái)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)；協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。

　　10、為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解糾紛。

　　11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、區(qū)工商聯(lián)工作。

　　12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　工商業(yè)聯(lián)合會(huì)正縣級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)聯(lián)部、會(huì)員部、維權(quán)部，正科級(jí)。

　　（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位1個(gè)：阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。

二、阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開表（見附表）

　　附件：2023年部門預(yù)算信息公開表格（工商聯(lián)）.xls

三、阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬╆P(guān)于阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年收支預(yù)算的總體說明。

　　按照綜合預(yù)算的原則，阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年收支總預(yù)算154.26萬(wàn)元。

　　2023年部門預(yù)算收入比上年增加26.8萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入增加26.8萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出增加21.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2.81萬(wàn)元，住房保障支出增加2.88萬(wàn)元。

　　（二）關(guān)于阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元，包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.2萬(wàn)元。   

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)保持不變。

　　（三）阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.57萬(wàn)元。

　　（四）阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年政府采購(gòu)預(yù)算情況說明。

　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元。

　　（五）阜新市工商聯(lián)2023年國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　阜新市工商聯(lián)國(guó)有資產(chǎn)占用中車輛數(shù)合計(jì)1輛，為一般公務(wù)用車。國(guó)有資產(chǎn)占用單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備為0，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備為0。

　　（六）阜新市工商聯(lián)2023年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

　　2023年市工商聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，目標(biāo)是確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？?jī)效目標(biāo)設(shè)有一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)。

四、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

　　2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5、政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　10、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　11、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　12、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　13、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　14、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　16、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 　附件：2023年部門預(yù)算信息公開表格（工商聯(lián)）.xls