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阜新市人民政府

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向本次常委會作關(guān)于市本級2021年決算草案的報告，請予審議。

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是阜新轉(zhuǎn)型振興具有里程碑意義的一年，受新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，面對國內(nèi)外經(jīng)濟下行壓力，市政府及市直部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好“六保”、“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進全市經(jīng)濟發(fā)展和民生保障，積極化解財政風(fēng)險，預(yù)算執(zhí)行情況保持良好水平，實現(xiàn)了“十四五”規(guī)劃的良好開局，較好地完成了財政各項工作目標。

一、市本級2021年決算草案

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

1. 市本級（含高新區(qū)）一般公共預(yù)算收支完成情況

一般公共預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級（含高新區(qū)）2021年收入預(yù)算為15.98億元，實際完成15.94億元，為預(yù)算的99.8%；同比增加0.71億元，增長4.6%，其中：稅收收入完成4.30億元，為預(yù)算的89.4%，比上年減少0.48億元，下降10%；非稅收入完成11.64億元，為預(yù)算的104.3%，比上年增加1.19億元，增長11.3%。

一般公共預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級（含高新區(qū)）2021年支出預(yù)算為51.30億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項補助等情況進行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為72.27億元，比年初預(yù)算增加20.97億元。其主要原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加13.12億元；（2）上級補助收入比年初預(yù)算增加2.82億元；（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加4.70億元；（4）下級上解收入增加2.57億元；（5）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少2.24億元。

2021年市本級（含高新區(qū)）一般公共預(yù)算支出完成44.34億元，為調(diào)整后預(yù)算的61.3%，比上年減少26.84億元，下降37.7%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況:2021年市本級（含高新區(qū)）一般公共預(yù)算收入15.94億元，上級補助收入34.63億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26.14億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.12億元，調(diào)入資金0.05億元，下級上解收入4.55億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.52億元，總收入95.95億元；本年支出44.34億元，債務(wù)還本支出10.95億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出10.49億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.24億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27.93億元。一般公共預(yù)算當年收支平衡。

2.市本級一般公共預(yù)算收支完成情況

一般公共預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級2021年收入預(yù)算為11.82億元，實際完成12.17億元，為預(yù)算的102.9%；比上年增加0.69億元，增長6.0%，其中：稅收收入完成0.84億元，為預(yù)算的100.8%，比上年減少0.36億元，下降30.1%；非稅收入完成11.33億元，為預(yù)算的103.1%，比上年增加1.05億元，增長10.2%。

一般公共預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級2021年支出預(yù)算為49.38億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項補助等情況進行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為67.82億元，比年初預(yù)算增加18.44億元。其主要原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加12.49億元；（2）上級補助收入比年初預(yù)算增加1.97億元；（3）調(diào)入資金增加0.05億元；（4）下級上解收入增加2.30億元。（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加3.50億元；（6）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少2.22億元。

2021年市本級一般公共預(yù)算支出完成40.90億元，為調(diào)整后預(yù)算的60.3%，比上年減少27.94億元，下降40.6%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況:2021年市本級一般公共預(yù)算收入12.17億元，上級補助收入33.67億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26.14億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.49億元，調(diào)入資金0.05億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.51億元，下級上解收入6.65億元，總收入92.68億元；本年支出40.90億元，債券還本支出9.82億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出12.82億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.22億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26.92億元。一般公共預(yù)算當年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況

1.市本級（含高新區(qū)）政府性基金預(yù)算收支完成情況

政府性基金預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級（含高新區(qū)）2021年收入預(yù)算為6.35億元，實際完成4.70億元，為預(yù)算的74.0%，比上年減少6.58億元，下降58.3%。

政府性基金預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級（含高新區(qū)）2021年支出預(yù)算為6.38億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項補助等情況進行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為7.86億元，比年初預(yù)算增加1.48億元。其主要原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加1.74億元；（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加1.50億元；（3）上級補助減少0.11億元；（4）收入比年初預(yù)算減少1.69億元。

2021年市本級（含高新區(qū)）政府性基金預(yù)算支出實際完成4.80億元，為調(diào)整預(yù)算的61.0%，比上年減少7.67億元，下降61.5%。

平衡情況:2021年市本級（含高新區(qū)）政府性基金收入4.70億元，上級補助收入-0.07億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.74億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16.73億元，調(diào)入資金0.06億元，總收入23.16億元；本年支出4.80億元，債務(wù)還本支出10.41億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出4.81億元，上解上級支出0.02億元，調(diào)出資金0.05億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.07億元，累計凈結(jié)余為零。政府性基金預(yù)算當年收支平衡。

2.市本級政府性基金預(yù)算收支完成情況

政府性基金預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級2021年收入預(yù)算為4.45億元，實際完成2.10億元，為預(yù)算的47.2%，比上年減少7.77億元，下降78.7%。政府性基金預(yù)算收入減少的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入減少7.51億元。

政府性基金預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級2021年支出預(yù)算為4.48億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項補助等情況進行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為3.95億元，比年初預(yù)算下降0.53億元。其原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加1.45億元；（2）調(diào)入資金增加0.06億元；（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加0.50億元。（4）上級補助減少0.14億元；（5）收入比年初預(yù)算減少2.34億元；（６）上解上級支出減少0.01億元；（７）調(diào)出資金減少0.05億元。

2021年市本級政府性基金預(yù)算支出實際完成2.59億元，為調(diào)整預(yù)算的65.5%，比上年減少6.15億元，下降70.4%。

平衡情況:2021年市本級政府性基金收入2.10億元，上級補助收入-0.10億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.45億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16.73億元，調(diào)入資金0.06億元，總收入20.24億元；本年支出2.59億元，債務(wù)還本支出10.41億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出5.82億元，調(diào)出資金0.05億元，上解上級支出0.01億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.36億元，累計凈結(jié)余為零。政府性基金預(yù)算當年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

因高新區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)決算，市本級（含高新區(qū)）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況同市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級2021年收入預(yù)算為0.50億元，實際完成1.45億元，主要是阜新銀行股份轉(zhuǎn)讓收入增加。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的市本級2021年支出預(yù)算為0.52億元，執(zhí)行中未作出調(diào)整。2021年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算實際支出0.50億元，比上年增加0.19億元，增長62.4%。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況。2021年市本級國有資本經(jīng)營收入1.45億元，上級補助收入1.73億元，上年結(jié)余0.02億元，總收入3.20億元；國有資本經(jīng)營支出0.50億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.70億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算當年收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年度社?；饹Q算數(shù)據(jù)口徑發(fā)生變化：主要是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實行市級統(tǒng)籌，全地區(qū)決算數(shù)據(jù)都在市本級填報，導(dǎo)致無法單獨提取市本級數(shù)據(jù)，為保證上下年及預(yù)決算數(shù)據(jù)口徑的一致，將2021年度社?；饹Q算數(shù)據(jù)口徑由市本級調(diào)整為全地區(qū)數(shù)據(jù)。

社會保險基金預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的2021年收入預(yù)算為88.81億元，實際完成138.01億元，為年初預(yù)算的155.4%，比上年增加20.23億元，增長17.2%。

社會保險基金預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會四次會議批準的2021年支出預(yù)算為128.04億元，實際完成127.25億元，為年初預(yù)算的99.4%，比上年增加13.47億元，增長11.8%。

社會保險基金平衡情況。2021年，社會保險基金收入138.01億元，支出127.25億元，當年結(jié)余10.77億元。社會保險基金累計缺口18.72億元，是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金缺口。

（五）政府債務(wù)情況

1.市本級（含高新區(qū)）政府債務(wù)情況

地方政府債務(wù)余額情況：2021年末，市本級（含高新區(qū)）地方政府債務(wù)余額123.37億元，比上年同期增加6.20億元，增長5.3%。

政府債務(wù)限額情況：2021年,市本級（含高新區(qū)）政府債務(wù)限額131.09億元，其中：一般債務(wù)95.83億元，專項債35.26億元。2021年末，市本級政府債務(wù)余額123.37億元，其中：一般債務(wù)91.36億元，專項債務(wù)32.01億元。債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額。

償還到期政府債務(wù)本息情況：2021年市本級（含高新區(qū)）償還本息25.47億元，其中：本金21.36億元，利息4.11億元。

化減政府債務(wù)情況：2021年，市本級（含高新區(qū)）化減21.36億元，全部發(fā)行再融資政府債券，用于償還到期債券。

2.市本級政府債務(wù)情況

地方政府債務(wù)余額情況：2021年末，市本級地方政府債務(wù)余額113.43億元，比上年同期增加3.99億元，增長3.7%。

政府債務(wù)限額情況：2021年,市本級政府債務(wù)限額121.01億元，其中：一般債務(wù)89.35億元，專項債務(wù)31.66億元。2021年末，市本級政府債務(wù)余額113.43億元，其中：一般債務(wù)85.02億元，專項債務(wù)28.41億元。債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額。

償還到期政府債務(wù)本息情況：2021年市本級償還本息24.08億元，其中：本金20.24億元，利息3.84億元。

化減政府債務(wù)情況： 2021年，市本級化減政府債務(wù)20.24億元，全部發(fā)行再融資政府債券償還到期債券。

二、2021年財政主要工作及取得成效

（一）開源節(jié)流，財政保障能力得到新提升

財政收支實現(xiàn)穩(wěn)定增長。在收入上：面對征收壓力，全市財稅部門堅定信心，積極采取措施，確保稅收應(yīng)收盡收，均衡入庫。嚴格依法依規(guī)組織非稅收入，增加政府統(tǒng)籌財力。2021年全市一般公共預(yù)算收入47.33億元，增長6.6%，位于全省第三位，高于全省平均增幅（4.1%）1.5個百分點。阜蒙縣、彰武縣、細河區(qū)、太平區(qū)、清河門區(qū)5個縣區(qū)完成年初收入預(yù)算目標，為我市完成收入預(yù)期作出了較大貢獻。在支出上：深入貫徹國務(wù)院、省市政府關(guān)于過“緊日子”要求，切實履行主體職責(zé)，全力壓減和嚴控一般性支出。全市一般性支出規(guī)模1.69億元，壓減比例15%，壓減額0.26億元。加強財政資源統(tǒng)籌，盤活存量資金4.01億元，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，“三?！焙椭攸c項目支出保障到位。

（二）搶抓政策機遇，積極爭取上級支持

始終把向上爭資金取作為財政工作的重中之重。緊密結(jié)合國家和省，特別是財政部中央和地方預(yù)算草案中的關(guān)鍵政策資金點，將國家和省的重點支持政策進行了分析和匯總，提出向上爭取資金安排建議，指導(dǎo)各縣區(qū)、各部門全力做好2021年國家、省資金政策爭取工作。在鵬舉市長、艾民常務(wù)副市長帶領(lǐng)下，多次赴財政部、省財政廳對接匯報，得到了有力支持，全年共爭取資金125.52億元，可比口徑同比增長10.79%。特別是爭取“三供一業(yè)”維修改造補助資金已超15.00億元、“糧改飼”補助資金0.50億元、農(nóng)機購置補貼1.30億元，資金占比均位列全省第一。全市申報新增債券項目141個，發(fā)行16個，到位資金12.30億元。為我市重點項目建設(shè)和經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。

（三）精準施策，助力高質(zhì)量發(fā)展展現(xiàn)新作為

一是支持加快推進重點項目建設(shè)。籌措資金26.00億元重點支持我市老舊小區(qū)改造、市政道路排水防澇、智慧城市、遼西腫瘤診療中心等重點項目建設(shè)，在補短板、穩(wěn)投資、拉動經(jīng)濟增長上發(fā)揮積極的引導(dǎo)和帶動作用。二是助力中小微企業(yè)紓困發(fā)展。全年新增減稅降費2.20億元，對制造業(yè)中小微企業(yè)等緩繳稅費超1.20億元，減輕了企業(yè)負擔(dān)，激發(fā)了市場主體活力。做好防范和化解拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，保障中小企業(yè)合法利益。充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息政策的引導(dǎo)作用，2021年全市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款投放6.00億元，撥付財政貼息資金0.46億元，有力地支持了重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。三是促進綠色低碳發(fā)展。爭取省以上大氣污染防治專項資金3.10億元，全力支持我市北方冬季清潔取暖項目建設(shè)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好，PM2.5等指標不斷改善。爭取省以上水污染防治專項資金0.64億元，深入開展水污染防治攻堅戰(zhàn)三年專項行動，8個國考斷面水質(zhì)穩(wěn)定達標，劣五類水質(zhì)全面消除。籌措資金3.00億元，統(tǒng)籌推進山水林田湖草系統(tǒng)保護和修復(fù)，植樹造林完成21.70萬畝，治理沙化土地12.50萬畝。

（四）完善機制，財政風(fēng)險防控取得新成效

一是兜牢基層“三?！钡拙€。嚴格落實省政府制定的32條具體措施，構(gòu)建制度保障、下沉財力、動態(tài)監(jiān)控、庫款調(diào)度、應(yīng)急處置、激勵約束等機制，建立了覆蓋市、縣、鄉(xiāng)三級的“專人專區(qū)”日常聯(lián)絡(luò)機制；全市各縣區(qū)全部設(shè)立工資庫款保障戶；強化“三?！陛浨楸O(jiān)控和應(yīng)對，做到上下聯(lián)動、有機銜接，確保了基層“三?！辈怀鰡栴}。二是抓實化解債務(wù)風(fēng)險。圍繞“借、用、還、防、化、管”六個方面，建立健全債務(wù)閉環(huán)管理體系，全市2021年償還各類政府性債務(wù)64.00億元，化減存量隱性債務(wù)24.85億元。全市總體債務(wù)率113%，比上年同期下降41個百分點，風(fēng)險等級由黃色降為綠色。2021年末，全市地方政府性債務(wù)余額為271.30億元，較上年減少12.80億元，下降4.5%。穩(wěn)步降低地方政府債務(wù)規(guī)模，穩(wěn)妥化解我市政府性債務(wù)風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。

（五）節(jié)用裕民，改善民生邁出新步伐

一是保持民生投入力度不減。壓減非急需、非剛性支出，兜底線、補短板、強弱項，健全民生保障長效機制，全市財政民生支出108.60億元，占比達76.1%，10件重點民生實事資金保障到位。各項社保提標政策全面落實，退休人員月人均基本養(yǎng)老金提高4.5%，城鄉(xiāng)低保標準分別提高5.5%和9.5%，城鄉(xiāng)特困人員基本生活平均標準分別提高5.5%和5.2%，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標準分別提高到年人均580元和79元。二是支持辦好人民滿意教育。籌措資金4.30億元完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，推動“雙減”政策有效落實。積極推進職業(yè)教育發(fā)展，進一步改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件，提升職業(yè)教育基礎(chǔ)能力。落實各級各類教育資助政策，受助學(xué)生4萬余人，確保緩解貧困學(xué)生的家庭經(jīng)濟壓力?；狻懊翊住苯處熑后w上訪問題，提高農(nóng)村教師工資待遇，保障義務(wù)教育教師平均工資水平不低于當?shù)毓珓?wù)員工資收入水平。三是確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。穩(wěn)步推進企業(yè)養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌，落實缺口省市分擔(dān)機制，籌措資金2.30億元，確保了全市26萬離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。爭取20.40億元用于償還企業(yè)養(yǎng)老保險銀行貸款，歷史遺留問題得到有效化解，解決養(yǎng)老保險風(fēng)險基金借款問題取得實質(zhì)性進展。

（六）加大“三農(nóng)”投入力度，支持鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅成果

支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。落實各項惠農(nóng)補貼政策，投入資金23.50億元，支持建設(shè)43.2萬畝高標準農(nóng)田和保護黑土地等，推動農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，助力我市糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。對阜蒙、彰武2個省級鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣給予支持，對建設(shè)25個美麗鄉(xiāng)村以及395公里 “一事一議”村內(nèi)道路給予補助，扶持35個行政村發(fā)展壯大集體經(jīng)濟，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（七）謀新求變，財政改革管理實現(xiàn)新突破

一是推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。按照“全面推廣、逐年優(yōu)化”原則，積極開展一體化建設(shè)，取得突破性進展。市縣兩級財政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等功能模塊全部提前上線且實現(xiàn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，為建立標準科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供了基礎(chǔ)保障。二是加強預(yù)算績效管理。市本級部門預(yù)算項目績效目標首次報送市人大審查，涉及項目274個，資金9.50億元；組織市直部門完成項目績效自評135個、部門整體績效自評52個，并對2020年度7個項目實施重點績效評價，提高全市預(yù)算績效管理水平。三是優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。積極構(gòu)建統(tǒng)一開放競爭有序的政府采購市場體系，構(gòu)建我市秩序井然的政府采購市場環(huán)境，嚴格落實政府采購政策，積極推進政府采購融資平臺建設(shè)和應(yīng)用，緩解中小企業(yè)資金墊付壓力。全面落實政府采購意向公開和負面清單相關(guān)要求，規(guī)范采購行為。全面推廣電子評審，減輕企業(yè)成本，使我市政府采購行為更加陽光、透明、規(guī)范，全年市本級政府采購節(jié)支率達到5.5%。

總的看，2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況保持良好水平，但我們也清醒地認識到在財政運行和管理工作中依然存在一些問題，如：財源匱乏，“三?！?、債務(wù)還本付息等剛性支出壓力較大，財政收支矛盾十分突出；財政暫付款消化較慢，庫款保障能力弱化，預(yù)算支出進度緩慢，財政運行風(fēng)險不容忽視；財政管理效能有待提升。針對以上問題，我們將在以后的工作中認真加以解決。

2022年，是黨的二十大召開之年，市政府及市直部門將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照市委總體工作部署要求，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，繼續(xù)做好“六?！?、“六穩(wěn)”工作；提升積極的財政政策效能，更加注重精準、可持續(xù)；落實減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力；加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大任務(wù)財力保障；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮財政資金撬動作用；堅持過緊日子，嚴肅財經(jīng)紀律，強化預(yù)算約束和績效管理，確保財政運行規(guī)范安全高效；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，嚴控新增隱性債務(wù)；優(yōu)化營商環(huán)境，為阜新全面振興取得新突破提供有力支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。