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省審計廳：

　　根據(jù)《遼寧省審計廳2022年第一季度政策跟蹤審計安排》（財政審計工作動態(tài)第3期）的要求，阜新市審計局組織全市兩級審計機關(guān)對第一季度重大政策措施落實情況進行了跟蹤審計，現(xiàn)將審計情況報告如下：

　　一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整“三篇大文章”政策落實和數(shù)字遼寧智造強省專項資金使用情況

　　(一)項目基本情況。

　　按照省工信廳、省財政廳《關(guān)于發(fā)布2021年省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展專項資金工作指南的通知》（遼工信兩化〔2021〕146號）文件、《關(guān)于發(fā)布2021年省數(shù)字化改造、技術(shù)改造項目申報指南的通知》（遼工信產(chǎn)融〔2021〕208號）文件和省工信廳、省財政廳《關(guān)于發(fā)布2021年省重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目申報指南的通知》（遼工信產(chǎn)融〔2021〕209號）文件要求，市工信局、市財政局組織各縣區(qū)相關(guān)部門開展了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展專項資金；，數(shù)字化改造、技術(shù)改造專項資金；，省重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金申報工作。經(jīng)過企業(yè)申報、縣區(qū)工信局及財政局對企業(yè)項目備案、環(huán)評等要件情況及資金申請報告等內(nèi)容進行初審、復(fù)審，市財政局對各申報單位近三年獲得省財政資金支持的項目或子項目與此次專項資金申報項目進行了比對核實，對申報單位是否存在重復(fù)申報、重復(fù)獲取專項資金進行了排查。，并在規(guī)定時間內(nèi)分三批次上報省工信廳、省財政廳。經(jīng)省工信廳組織第三方機構(gòu)對申報情況進行了評審、公示后，省下達了資金計劃。

　　根據(jù)省財政廳（遼財指經(jīng)〔2021〕647號、遼財指經(jīng)〔2021〕8087號、遼財指經(jīng)〔2021〕730號）關(guān)于數(shù)字遼寧智造強求強省預(yù)算指標通知（遼財指經(jīng)〔2021〕647號、遼財指經(jīng)〔2021〕8087號、遼財指經(jīng)〔2021〕730號）文件要求，2022年3月阜新市工信局、財政局聯(lián)合對享受數(shù)字遼寧智造強省專項資金補助的企業(yè)進行了實地核驗。截至審計之日，阜新市2021年向上爭取獲得資金支持1917.1萬元（含首臺套保險193.5198.1萬元、升規(guī)升巨138萬元）。因本次調(diào)查范圍不含首臺套保險、升規(guī)升巨項目，此次審計涵蓋7個項目4個專項領(lǐng)域，涉及專項資金1585.61581萬元，已撥付6個項目專項資金下達至企業(yè)合計1115.61萬元。

　　（二）審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題。

　　阜新伊利乳品有限責(zé)任公司“利樂冠生產(chǎn)線智能化改造項目”未進行驗收。

　　經(jīng)審計，因項目驗收主體發(fā)生變更和受疫情因素影響。，截至審計之日，阜新伊利乳品有限責(zé)任公司“利樂冠生產(chǎn)線智能化改造項目”尚未進行驗收,專項資金未撥付。

　　上述行為不符合：《數(shù)字遼寧智造強省專項資金管理辦法》（遼財經(jīng)規(guī)〔2021〕5號）第四章 第十五條“各市收到省下達的項目計劃及資金指標后，要及時分解任務(wù)計劃，建立責(zé)任分工，明確完成時限，組織項目實施.，做好相關(guān)材料存檔備查”的規(guī)定。

　　二、優(yōu)化營商環(huán)境政策落實情況

　　經(jīng)審計，海州區(qū)從七個方面推動優(yōu)化營商環(huán)境政策落實。一是企業(yè)減負推動工作。嚴格落實《阜新市人民政府關(guān)于印發(fā)阜新市應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營若干政策措施的通知》中的各項政策措施。二是“放管服”改革工作。認真貫徹落實省、市優(yōu)化營商環(huán)境推進會議精神和《阜新市人民政府關(guān)于取消下放調(diào)整一批行政職權(quán)事項的決定》（阜政發(fā)〔2021〕10號），經(jīng)研究論證，海州區(qū)取消、承接、調(diào)整一批行政職權(quán)事項共34項。三是“一網(wǎng)通辦”工作。對各部門政務(wù)服務(wù)辦事指南開展常態(tài)化檢查，并為各部門提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)；持續(xù)推進“三集中、三到位”。四是營商文化建設(shè)工作。依托“海州宣傳”官方微信，各鎮(zhèn)街、各單位設(shè)立專題宣傳欄，啟用沿街電子門楣、LED 大屏，廣泛宣傳活動標語口號，大力宣傳“辦事方便、法治良好、成本競爭力強、生態(tài)宜居”營商環(huán)境建設(shè)目標。五是營商環(huán)境法治體系建設(shè)工作。在海州公安分局范圍內(nèi)開展了涉企案件攻堅整治工作。六是金融環(huán)境優(yōu)化工作。積極開展政銀企精準對接，及時與企業(yè)共享金融政策信息；積極跟進信貸資金的申報進程，及時向企業(yè)反饋第一手信息。七是市場環(huán)境優(yōu)化工作。實現(xiàn)“證照分離”改革全覆蓋；優(yōu)化監(jiān)管方式，完善事中事后監(jiān)管機制。

　　細河區(qū)從六個方面加快推進優(yōu)化營商環(huán)境政策落實。一是全面開展“綜合窗口”改革，推動政務(wù)服務(wù)“無差別受理”。細河區(qū)782個“6+1”政務(wù)服務(wù)事項實現(xiàn)“進廳辦理”、“一站式審批”、“無差別受理”。二是全面推進“一件事一次辦”模式。設(shè)置“一件事”服務(wù)綜合窗口，整合內(nèi)部流程、開展業(yè)務(wù)協(xié)同，做到一件事“一次告知、一張表單次聯(lián)辦、一次辦好”。三是開展“跨域通辦”改革。依托一體化政務(wù)服務(wù)平臺，設(shè)置“跨域通辦”窗口，通過“全程網(wǎng)辦”“異地代收代辦”“多地聯(lián)辦”“就近辦理”等業(yè)務(wù)模式，實現(xiàn)“跨域通辦”線上線下深度融合。四是全面推行證明事項告知承諾制。推進“減證便民”行動，規(guī)范“告知承諾”相關(guān)制度，研究制定證明事項“告知承諾”事項清單47個，事項全部通過市級驗收合格。五是加快推進“容缺受理”改革。制定《細河區(qū)容缺受理制度》，規(guī)范《容缺受理通知書》、《容缺受理承諾書》，組織協(xié)調(diào)細河區(qū)24個政務(wù)服務(wù)部門，依托一體化平臺依申請類事項，全面維護容缺受理事項相關(guān)要素，公布“容缺受理”事項161項。六是做好取消和承接行政職權(quán)事項落實工作。對取消的行政職權(quán)，不得以任何方式繼續(xù)行使，制定有效措施加強事中事后監(jiān)管；對承接的行政職權(quán)，相關(guān)部門認真做好銜接，確保協(xié)同、配套，并加強對相關(guān)人員的指導(dǎo)培訓(xùn)和技術(shù)支持，確保接得住、落得實；對調(diào)整管理方式的事項，簡化辦事環(huán)節(jié)，提高行政效率；對新增的行政職權(quán)，及時編制公開辦事指南，優(yōu)化辦事流程，精簡申請要件，壓縮辦理時限，提高辦事效率。

　　彰武縣政府及職能部門能夠認真貫徹落實《遼寧省優(yōu)化營商環(huán)境條例》，但仍存在兩個方面的問題。

　　一是推動支持服務(wù)企業(yè)、吸引人才等政策落實方面。2020年、2021年彰武縣分別引進高校畢業(yè)生49人、53人，均為教育系統(tǒng)、衛(wèi)健系統(tǒng)等機關(guān)事業(yè)單位招聘引進，引進的高學(xué)歷人才都在政府機關(guān)系統(tǒng)，而真正為企業(yè)引進高層次人才較少，絕大部分人才是企業(yè)通過自身引入。二是執(zhí)法監(jiān)管過程存在職能部門多頭執(zhí)法等問題。在“雙隨機、一公開”工作中重視程度不高，推進力度需要加強，抓得不實，造成彰武聯(lián)信鑄造有限公司等多家企業(yè)反復(fù)迎檢，影響正常運營。

　　三、財政政策落實情況

　　生態(tài)環(huán)境保護情況。

　　經(jīng)審計，彰武縣養(yǎng)息牧河人工濕地水質(zhì)改善工程項目，該工程縣財政局到位資金6975萬元，其中中央資金2125萬元，省級專項資金1850萬元，一般地債資金3000萬元。該工程應(yīng)支付5245萬元，包括建筑工程部分預(yù)算4769萬元，前期工作費476萬元。截至目前，支付前期工作費356.63萬元，支付工程款3071.62萬元。合計支付3428.25萬元。

經(jīng)調(diào)閱生態(tài)環(huán)境中心財務(wù)和業(yè)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)存在以下問題。

　　一是超進度撥付工程款。施工單位根據(jù)施工進度申請資金3549.48萬元，縣生態(tài)環(huán)境中心實際支付工程款3071.62萬元，支付比例占86%。

　　不符合雙方簽訂的《彰武縣養(yǎng)息牧河人工濕地水質(zhì)改善工程施工合同文件》第12.4.工程進度款支付中12.4.4進度款審核和支付（3）進度款支付 ：“每月末按逐月核實進度的70%撥付工程進度款進行支付”的規(guī)定，超額支付586.98萬元。

　　二是工程未按發(fā)改批復(fù)日期開工竣工。彰武縣發(fā)展和改革局局《關(guān)于彰武縣養(yǎng)息牧河人工濕地水質(zhì)改善工程初步設(shè)計及概算的批復(fù)》中規(guī)定建設(shè)工期為2020年6月-2020年12月。該工程《中標通知書》計劃工期為2020年7月20日-2020年12月31日。經(jīng)審計調(diào)查該工程實際開工日期為2020年7月20日，截至目前工程尚未竣工，實際完成工作量占投資預(yù)算的74%。

　　不符合彰武縣發(fā)展和改革局《關(guān)于彰武縣養(yǎng)息牧河人工濕地水質(zhì)改善工程初步設(shè)計及概算的批復(fù)》（彰發(fā)改審批發(fā)〔2021〕87號）的文件要求開工竣工日期的規(guī)定。

                          阜新市審計局　

                         2022年4月15日