日期： 2022-09-28 瀏覽量：628 來源：阜新市計(jì)劃生育協(xié)會 責(zé)任編輯：李艷 文字大小： 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
中國計(jì)劃生育協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的全國性群團(tuán)組織，是黨和政府聯(lián)系廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭的橋梁和紐帶，是協(xié)助政府落實(shí)計(jì)劃生育基本國策、促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展與家庭和諧幸福的重要力量。
（1）貫徹落實(shí)《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》和國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府推動人口和計(jì)劃生育工作。
?。?）以群眾喜聞樂見的形式廣泛開展宣傳教育，大力弘揚(yáng)社會主義核心價值觀，宣傳相關(guān)法律法規(guī)、政策和優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康、家庭保健等知識，教育引導(dǎo)群眾負(fù)責(zé)任、有計(jì)劃地生育，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念和健康的生活方式。
?。?）組織開展生殖健康咨詢咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育保險、計(jì)劃生育家庭幫扶和流動人口服務(wù)等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)，做強(qiáng)生育關(guān)懷行動品牌。以購買服務(wù)等多種方式加強(qiáng)與其他組織的合作，更好地服務(wù)于廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭。
?。?）維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益，傾聽群眾意見，反映群眾訴求，促進(jìn)社會公平正義。推動計(jì)劃生育基層群眾自治，動員、引導(dǎo)會員和群眾實(shí)行自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。
?。?）開展調(diào)查研究和理論研究，增強(qiáng)自身科學(xué)發(fā)展能力，向黨委政府提出意見建議，積極參與社會治理和公共服務(wù)。
（6）加強(qiáng)計(jì)劃生育協(xié)會組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計(jì)劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供障。
（7）有序承接政府轉(zhuǎn)移的職能，完成黨和政府交辦或委托的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入阜新市計(jì)劃生育協(xié)會2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.阜新市計(jì)劃生育協(xié)會本級
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)40.15萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入39.39萬元，占收入總計(jì)的98.11%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入39.39萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.76萬元，占收入總計(jì)的1.89%。主要財(cái)政撥款收入的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
與上年相比，今年收入減少61.98萬元，降低60.69%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出總計(jì)40.15萬元，包括：
1.基本支出40.15萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出34.91萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.50萬元，商品和服務(wù)支出4.74萬元。
2.項(xiàng)目支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出減少61.98萬元，降低60.69%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
?。ㄈ?/strong>年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是預(yù)算一體化改革，以支定收，所以無結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13.15萬元，降低100%，主要原因：主要是預(yù)算一體化改革，以支定收，所以無結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財(cái)政撥款支出40.15萬元，其中：基本支出40.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少61.98萬元，降低60.69%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的33.87%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40.15萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出0.44萬元，占1.10%；衛(wèi)生健康支出37.22萬元，占92.70%；住房保障支出2.49萬元，占6.20%。
1.社會保障和就業(yè)支出0.44萬元，具體包括：
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0.44萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.衛(wèi)生健康支出37.22萬元，具體包括：
?。?）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）37.22萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)以及辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.住房保障支出2.49萬元，具體包括：
?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2.49萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年增加0萬元，增長0。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬元，增長0。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。比上年增加0萬元，增長0。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出40.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)35.41萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)4.74萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.74萬元，減少0.24萬元，降低4.82%，主要原因是20年含上年結(jié)轉(zhuǎn)用于當(dāng)年辦公費(fèi)用支出。
?。ǘ┱少徶С銮闆r。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
?。?）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）75分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金0萬元，自評平均分75分。
?。?）部門評價情況。我部門組織對“計(jì)劃生育特殊家庭護(hù)理保險”“生育關(guān)懷專項(xiàng)”等2個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及資金0萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：提前做好預(yù)算，及時申請財(cái)政撥款。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
?。?）“計(jì)劃生育特殊家庭護(hù)理保險”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分75分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是計(jì)生特殊家庭住院護(hù)理保險人數(shù)9126人;二是符合計(jì)生特殊家庭住院護(hù)理保險人數(shù)的覆蓋率達(dá)100%;三是保險賠付率達(dá)100%；四是受眾滿意度大于95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。下一步改進(jìn)措施：提前做好預(yù)算，及時申請財(cái)政撥款。
?。?）“生育關(guān)懷專項(xiàng)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分75分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.32萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是對2021年全市計(jì)生失獨(dú)家庭4823人走訪慰問及74名失獨(dú)人員老年大學(xué)學(xué)習(xí);二是失獨(dú)家庭春節(jié)走訪、生日關(guān)懷、端午慰問、中秋慰問等四次走訪慰問及74名失獨(dú)人員老年大學(xué)學(xué)習(xí)率100%；三是對計(jì)生特殊家庭目標(biāo)人群關(guān)懷服務(wù)率100%；四是受眾滿意度大于95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。下一步改進(jìn)措施：提前做好預(yù)算，及時申請財(cái)政撥款。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2021年度部門決算表
附件：阜新市計(jì)劃生育協(xié)會2021年度部門決算公開表.xls
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