日期： 2022-10-08 瀏覽量：787 來(lái)源：阜新市總工會(huì) 責(zé)任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
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第一部分 遼寧省阜新市總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧省阜新市總工會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遼寧省阜新市總工會(huì)2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 遼寧省阜新市總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬└鶕?jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的決策部署、中國(guó)工會(huì)全國(guó)代表大會(huì)、省工會(huì)代表大會(huì)及市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和作出的決議。
?。ǘ┮勒铡吨腥A人民共和國(guó)工會(huì)法》等法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，向市委、市政府和省總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議。
?。ㄈ┤媛男泄?huì)社會(huì)職能，突出履行維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，參與擬訂涉及職工切身利益的政策、法規(guī)、規(guī)章，參與勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，參加重特大生產(chǎn)安全事故和嚴(yán)重職業(yè)病危害事故調(diào)查處理工作。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，研究擬定全市工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展建會(huì)建家、民主管理、集體協(xié)商、職工思想道德文化素質(zhì)教育、群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新、職工服務(wù)幫扶和網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)工作。
（五）負(fù)責(zé)市總工會(huì)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨建工作，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，協(xié)助各縣區(qū)委管理各縣區(qū)總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部，負(fù)責(zé)工會(huì)干部培訓(xùn)工作。
（六）負(fù)責(zé)協(xié)助市委、市政府開(kāi)展市、省和全國(guó)勞動(dòng)模范的推薦、管理和市勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者和先進(jìn)集體的評(píng)選、表彰、管理工作，負(fù)責(zé)市、省和全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)的推薦、管理和市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)的評(píng)選、表彰、管理工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理工作，依法依規(guī)從嚴(yán)管理和使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，優(yōu)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，構(gòu)建工會(huì)立體經(jīng)審監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)全市工會(huì)資產(chǎn)的監(jiān)督管理及指導(dǎo)全市工會(huì)企事業(yè)單位的工作。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ň牛┞毮苻D(zhuǎn)變
加強(qiáng)的職責(zé)
加強(qiáng)服務(wù)基層、服務(wù)群眾、夯實(shí)基礎(chǔ)工作，注重工作重心下沉、工作力量下擺。
加強(qiáng)工會(huì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息綜合、輿情研判，開(kāi)展網(wǎng)上引導(dǎo)和服務(wù)職工群眾工作。
加強(qiáng)工會(huì)聯(lián)系社會(huì)組織和維穩(wěn)、信訪工作。
加強(qiáng)指導(dǎo)各縣區(qū)總工會(huì)開(kāi)展勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織的政治引領(lǐng)、示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
遼寧省阜新市總工會(huì)本級(jí)。
第二部分 遼寧省阜新市總工會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)358.35萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入143.14萬(wàn)元，占收入總計(jì)的39.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入143.14萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余215.21萬(wàn)元，占收入總計(jì)的60.06%。主要是勞模表彰大會(huì)。
與上年相比，今年收入增加114.03萬(wàn)元，增加46.67%，主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存在勞模表彰大會(huì)209.10萬(wàn)元。
?。ǘ┲С隹傆?jì)358.35萬(wàn)元，包括：
1.基本支出358.35萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出81.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出256.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.76萬(wàn)元，資本性支出14.76萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加114.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.67%，主要原因：開(kāi)展勞模表彰大會(huì)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財(cái)政撥款支出358.35萬(wàn)元，其中：基本支出358.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加114.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.67%，主要原因：開(kāi)展勞模表彰大會(huì)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出358.35萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出301.06萬(wàn)元，占84.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.54萬(wàn)元，占14.94%，住房保障支出3.75萬(wàn)元，占1.05%。
1.一般公共服務(wù)支出301.06萬(wàn)元，具體包括：
一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)301.06萬(wàn)元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出53.54萬(wàn)元，具體包括：
社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出53.54萬(wàn)元。
3.住房保障支出3.75萬(wàn)元，具體包括：
住房保障支出住房改革支出3.75萬(wàn)元。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)337.83萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)20.52萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是疫情保障用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
?。?）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金209.10萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）99.57分。組織對(duì)阜新市總工會(huì)開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金358.35萬(wàn)元，自評(píng)平均分100分。
（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“勞模表彰大會(huì)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金209.10萬(wàn)元。綜合評(píng)價(jià)總得分99.57分，其中，產(chǎn)出指標(biāo)得分49.91分、效益指標(biāo)完全完成得分30分、滿意度指標(biāo)全部完成得分10分，預(yù)算執(zhí)行率得分9.66分。綜上預(yù)算執(zhí)行情況較好。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“勞模表彰大會(huì)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.57分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為209.10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為201.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.60%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 遼寧省阜新市總工會(huì)2021年度部門決算表
附件：2021年阜新市總工會(huì)2021年部門決算公開(kāi)表.xls
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