日期： 2022-10-08 瀏覽量：744 來(lái)源：阜新市委政法委 責(zé)任編輯：李艷 文字大小： 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 阜新市委政法委概況
一、主要職責(zé)
(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委、市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。根據(jù)黨的政法工作方針、政策，研究制定落實(shí)措施；對(duì)一個(gè)時(shí)期內(nèi)的政法工作和社會(huì)穩(wěn)定工作作出全局性的部署，并督促貫徹落實(shí)。
?。ǘ┱{(diào)查分析全市社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市社會(huì)穩(wěn)定工作。督促檢查政法部門在執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和黨的路線、方針、政策的情況；研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，督促重大要案的查處工作。
?。ㄈ┙M織開(kāi)展政法工作的調(diào)查研究，綜合分析影響社會(huì)穩(wěn)定、政治穩(wěn)定的形勢(shì)，及時(shí)反饋重大情況和重要信息，探索和推動(dòng)政法工作改革。研究、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門管理政法部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部。
?。ㄋ模﹨f(xié)助有關(guān)部門查處政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)案件。指導(dǎo)縣、區(qū)委政法委的工作。
?。ㄎ澹┌凑帐猩鐣?huì)治安綜合治理委員會(huì)的工作部署和要求，制定全市社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃；掌握社會(huì)治安綜合治理工作情況，推動(dòng)全市社會(huì)治安綜合治理工作。貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作的決定和部署，綜合分析社會(huì)治安形勢(shì)，研究制定落實(shí)措施，組織指導(dǎo)全市社會(huì)治安綜合治理工作。
（六）宣傳關(guān)于社會(huì)治安綜合治理工作的路線、方針、政策，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。抓好社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實(shí)，組織綜治干部的教育培訓(xùn)。指導(dǎo)全市鐵路護(hù)路聯(lián)防工作。指導(dǎo)縣區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市社會(huì)穩(wěn)定工作，及時(shí)掌握全市有影響的重要情報(bào)信息，分析預(yù)測(cè)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，做好情況通報(bào)和信息反饋工作。針對(duì)影響穩(wěn)定的重大問(wèn)題，組織開(kāi)展調(diào)查研究，提出工作對(duì)策與建議，對(duì)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作進(jìn)行檢查督辦。對(duì)影響全市穩(wěn)定的重大突發(fā)性事件和涉及多部門、跨地區(qū)影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)好邪教殘余勢(shì)力的防控、深挖、打擊處理工作及其癡迷者的教育轉(zhuǎn)化工作。研究邪教發(fā)展規(guī)律，掌握邪教發(fā)展動(dòng)向，提出工作對(duì)策；協(xié)調(diào)反邪教訴社會(huì)宣傳工作，指導(dǎo)反邪教組織的學(xué)術(shù)研究活動(dòng)。組織協(xié)調(diào)處理對(duì)社會(huì)有危害的氣功組織工作。
?。ò耍┩瓿墒形⑹姓蜕霞?jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入阜新市委政法委2021年部門決算編制范圍包括阜新市委政法委市本級(jí)，無(wú)納入遼寧省阜新市委政法委2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單。
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算一是人員增加；二是政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)增加總體情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)792.78萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入660.05萬(wàn)元，占收入總計(jì)的83.26%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入660.05萬(wàn)元，政府性基金收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.73萬(wàn)元，占收入總計(jì)的16.74%。主要是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
與上年相比，今年收入增加162.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.78%，主要原因：一是人員增加；二是政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出總計(jì)792.78萬(wàn)元，包括：
1.基本支出663.23萬(wàn)元，占支出總計(jì)的83.66%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出588.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出70.39萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出129.55萬(wàn)元，占支出總計(jì)的16.34%。主要包括政法隊(duì)伍教育整頓、司法救助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加105.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.39%，主要原因：一是人員增加；二是政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財(cái)政撥款支出792.78萬(wàn)元，其中：基本支出663.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出129.55萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加105.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.39%，主要原因：一是人員增加；二是政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的167.78%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的140.37%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的6477.50%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792.78萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，占0%；公共安全支出755.91萬(wàn)元，占95.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.93萬(wàn)元，占0.50%；住房保障支出32.94萬(wàn)元，占4.15%。
1.一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
2.外交支出0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)防支出0.00萬(wàn)元。
4.公共安全支出755.91萬(wàn)元。具體包括：
?。?）基本支出626.36萬(wàn)元，主要是維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行等支出。
（2）項(xiàng)目支出129.55萬(wàn)元，主要是政法教育整頓支出、司法救助支出。
5.教育支出0.00萬(wàn)元。
6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.93萬(wàn)元，具體包括：
歸口管理的行政單位離退休3.93萬(wàn)元，主要是退休人員工資支出。
8.住房保障支出32.94萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金32.94萬(wàn)元，主要是職工住房公積金支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有代付的賬款。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.28萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的46.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有代付的賬款。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置公務(wù)用車,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的維修維護(hù)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出663.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)592.84萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)70.39萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.39萬(wàn)元，比上年減少2.57萬(wàn)元，降低3.65%，主要原因是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
?。?）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市委政法委組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中基本支出主要為日常工資福利、商品服務(wù)支出、以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助三個(gè)方面。本年執(zhí)行率100%。自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）99分。
?。?）部門評(píng)價(jià)情況。市委政法委對(duì)保障市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金2萬(wàn)元。通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：對(duì)項(xiàng)目資金使用的預(yù)判性不夠;下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用的計(jì)劃與管理。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正常辦公。對(duì)項(xiàng)目資金使用的預(yù)判性不夠;下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用的計(jì)劃與管理。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2021年度部門決算表
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