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目    錄

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分　　名詞解釋

第四部分　　2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（以下簡稱阜新市文聯(lián)）是阜新市文學(xué)藝術(shù)界的聯(lián)合組織，是中共阜新市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家、文藝工作者，聯(lián)系社會(huì)面向市場的橋梁和紐帶，是繁榮社會(huì)主義文藝、建設(shè)先進(jìn)文化的重要力量。

　　在市委正確領(lǐng)導(dǎo)下，市文聯(lián)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，履行團(tuán)結(jié)引領(lǐng)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的工作職能，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持文藝“為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針，堅(jiān)持貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的創(chuàng)作原則，繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文藝，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)和先進(jìn)文化建設(shè)。

　　阜新市文聯(lián)認(rèn)真貫徹黨和政府有關(guān)文藝的方針政策，加強(qiáng)文藝界同黨、政府和社會(huì)各界的聯(lián)系，為繁榮和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)營造良好的環(huán)境；努力增進(jìn)全市文藝界的團(tuán)結(jié)，建立和發(fā)展與臺灣及港澳特別行政區(qū)及海外僑胞中文藝界人士、團(tuán)體的聯(lián)系和友誼，積極開展國際間的文化交流和友好往來。

　　阜新市文聯(lián)對各團(tuán)體會(huì)員有聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)的職責(zé)，通過組織深入生活、文藝創(chuàng)作、人才培訓(xùn)、展演展覽、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎(jiǎng)、對外交流等工作，密切與團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)系，指導(dǎo)團(tuán)體會(huì)員的業(yè)務(wù)活動(dòng)。阜新市文聯(lián)維護(hù)憲法與法律賦予文藝家和文藝團(tuán)體的權(quán)益，在團(tuán)體會(huì)員和藝術(shù)家的合法權(quán)益受到侵犯時(shí)，依法采取保護(hù)措施。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入遼寧省阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無

第二部分　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)163萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入153.39萬元，占收入總計(jì)的94.1%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入153.39萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.61萬元，占收入總計(jì)的5.9%。主要是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

　　與上年相比，今年收入增加4.36萬元，增長2.75%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)收入增加。

　　（二）支出總計(jì)163萬元，包括：

　　1.基本支出154.88萬元，占支出總計(jì)的95.02%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出137.98萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.13萬元，商品和服務(wù)支出12.77萬元。

　　2.項(xiàng)目支出8.12萬元，占支出總計(jì)的4.98%。主要包括創(chuàng)“全國詩詞之市”項(xiàng)目。

　　3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

　　與上年相比，今年支出增加12.18萬元，增長8.08%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　主要是2021年修改記賬制度，以支定收原因年末無結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少9.61萬元，降低100%，主要原因：2021年修改記賬制度，以支定收。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┛傮w情況。

　　2021年度財(cái)政撥款支出163萬元，其中：基本支出154.88萬元，項(xiàng)目支出8.12萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加12.18萬元，增長8.08%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的145.37%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的145.37%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出149.8萬元，占91.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.35萬元,占2.67%；住房保障支出8.85萬元，占5.43%。

　　1.一般公共服務(wù)支出149.8萬元，具體包括：

　?。?）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）141.68萬元，主要是辦公人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的141%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　?。?）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）8.12萬元，主要是“詩詞之市”項(xiàng)目，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初無預(yù)算數(shù)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.35萬元，具體包括：

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）4.35萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

　　3.住房保障支出8.85萬元，具體包括：

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）8.85萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整。

　　（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分0元。

　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出154.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)142.11萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)12.77萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.77萬元，比上年減少5.52萬元，降低30.2%，主要原因是壓減一般性支出。

　　（二）政府采購支出情況。

　　2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況。

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

　?。?）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金163萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。組織對1個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金163萬元，自評平均分100分。

　?。?）部門評價(jià)情況。我部門組織對單位整體1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金163萬元。其中，無項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。

　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　2021年度無項(xiàng)目預(yù)算。

第三部分　　名詞解釋 

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分　　2021年度部門決算表

　　附件：文聯(lián)2021年決算公開表.xls