日期： 2022-10-08 瀏覽量：858 來源：阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 責(zé)任編輯：李艷 文字大小： 大 中 小
目 錄
第一部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、主要職責(zé)
（一）依據(jù)法律法規(guī)、和有關(guān)規(guī)定，制定阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政管理規(guī)定。
（二）編制阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃，并組織實(shí)施。
?。ㄈ└鶕?jù)所在地城市規(guī)劃、土地利用規(guī)定和審批權(quán)限，依法以進(jìn)行阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地的規(guī)劃、征用、開發(fā)、管理和土地使用權(quán)的有償出讓、轉(zhuǎn)讓工作。
?。ㄋ模┌匆?guī)定權(quán)限審批和審核在阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的投資項(xiàng)目。
?。ㄎ澹┙ㄔO(shè)和管理阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施。
?。┮婪ü芾砀沸赂咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的財(cái)政、稅收、國有資產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和社會治安等工作。
?。ㄆ撸┙M織興辦和管理阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的有關(guān)社會公益事業(yè)。
?。ò耍┍Ｕ细沸赂咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的企業(yè)依法自主經(jīng)營。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：黨群工作部、辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及發(fā)展和統(tǒng)計(jì)管理部、科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新管理部、財(cái)政管理部、建設(shè)管理部、商務(wù)管理部、綜合應(yīng)急管理部。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級
2.阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
3.阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)小學(xué)
4.阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
5.阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站
6.阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)沙海管理委員會
7.阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)下洼子管理管委會
8.阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)堿巴拉荒管理委員會
9.阜新市農(nóng)場
第二部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)11079.85萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入11079.85萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6645.36萬元，政府性基金收入4434.49萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入增加625.04萬元，增長5.98%，主要原因：兩區(qū)改革合并，為分流人員補(bǔ)繳保險(xiǎn)等。
（二）支出總計(jì)11079.85萬元，包括：
1.基本支出6592.91萬元，占支出總計(jì)的59.5%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出3848.12萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出829.28萬元，商品和服務(wù)支出1915.51萬元。
2.項(xiàng)目支出4486.94萬元，占支出總計(jì)的40.5%。主要包括失地未失地老人生活補(bǔ)助、購置公務(wù)用車、及動(dòng)遷補(bǔ)償款等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加625.04萬元，增長5.98%，主要原因：兩區(qū)改革合并，為分流人員補(bǔ)繳保險(xiǎn)等。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比無變化。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財(cái)政撥款支出11079.85萬元，其中：基本支出6592.91萬元，項(xiàng)目支出4486.94萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加625.04萬元，增長5.98%，主要原因：兩區(qū)改革合并，為分流人員補(bǔ)繳保險(xiǎn)等。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6645.36萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出4252.72萬元，占64%；教育支出623.55萬元，占9.38%；社會保障和就業(yè)支出818.38萬元，占12.32%；衛(wèi)生健康支出250.24萬元，占3.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.65萬元，占1.57%；農(nóng)林水支出281.30萬元，占4.23%；住房保障支出314.52萬元，占4.73%。
1.一般公共服務(wù)支出4252.72萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3742.73萬元；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）52.45萬元；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）457.54萬元，主要是工資和辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.教育支出623.55萬元，具體包括：
?。?）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）618.83萬元；其他普通教育支出（項(xiàng)）1.84萬元，主要是小學(xué)教師工資、辦公經(jīng)費(fèi)及非公教師補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）教育支出（類）普通教育（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2.88萬元，主要是校園維護(hù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出818.38萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）172.86萬元；事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）33.19萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）271.04萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）120.24萬元，主要是繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）115.86萬元；義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）19.09萬元，主要是撫恤金及義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置費(fèi)（項(xiàng)）3.63萬元；其他退役安置支出（項(xiàng)）78.33萬元，主要是退役軍人補(bǔ)繳養(yǎng)老費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）4.13萬元；主要是轄區(qū)最低生活保障金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
4.衛(wèi)生健康支出250.24萬元，具體包括：
?。?）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）192.03萬元；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）58.21萬元，主要是繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.65萬元，具體包括：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）104.65萬元，主要是環(huán)衛(wèi)站職工工資和辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
6.農(nóng)林水支出281.30萬元，具體包括：
?。?）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）18.37萬元，主要是2020年園區(qū)管委會“糧改飼”專項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的100%。
?。?）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）260.27萬元；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.66萬元，主要是農(nóng)場職工工資、辦公經(jīng)費(fèi)以及堿巴拉荒和下洼子管委會村級黨建經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
7.住房保障支出314.52萬元，具體包括：
?。?）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）27萬元，主要是廉租房補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的100%。
?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）287.52萬元，主要是繳納職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4434.49萬元，按支出功能分類科目分為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）3393.34萬元；補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）1041.15萬元，主要是拆遷補(bǔ)償款及失地未失地老人生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.93萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)47.93萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。比上年增加10.53萬元，增長28.16%，主要是本年度新購置一輛公務(wù)用車。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)28.13萬元，主要用于辦公用車等,當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量61輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6592.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4677.4萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1915.51萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬┱少徶С銮闆r。
2021年政府采購支出總額28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛61輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車60輛，其他用車主要是辦公用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
?。?）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）0分。組織對9個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金11079.85萬元，自評平均分99.9分。
（2）部門評價(jià)情況。我部門未開展部門評價(jià)工作。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門無決算中項(xiàng)目績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 2021年度部門報(bào)表
附件：阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2021年度部門決算公開表.xls
主辦單位：阜新市人民政府辦公室 版權(quán)所有：阜新市人民政府辦公室
地址：阜新市細(xì)河區(qū)中華路45號 郵編：123000 Email：fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號
遼ICP備19010590號 網(wǎng)站標(biāo)識碼：2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線：0418-2196786 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱：fxzwgk@163.com
官方微信公眾號
