日期： 2022-10-08 瀏覽量：922 來源：阜新市婦女聯(lián)合會 責任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
?。ㄒ唬﹫F結(jié)、動員、組織全市廣大婦女積極投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設，為推進阜新轉(zhuǎn)型振興建功立業(yè)，在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮半邊天作用。
（二）宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，教育和引導廣大婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展，宣傳優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
（三）開展家庭文明建設，發(fā)揮婦女在家庭生活中的獨特作用，培育家庭家教家風文化。
?。ㄋ模┐韹D女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，參與擬訂有關法規(guī)、規(guī)章和政策，推動保障婦女權益法律政策和婦女兒童發(fā)展綱要實施，參與社會治理，發(fā)揮婦聯(lián)組織在維護社會和諧穩(wěn)定中的作用。
?。ㄎ澹┚S護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關提出有關建議，要求并協(xié)助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為有需求的婦女群眾提供及時有效的法律援助和服務。
?。╅_展對特殊困難婦女兒童幫扶工作，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，開展婦女之家建設。
?。ㄆ撸┲笇懈骷墜D聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會提出的任務，開展婦女兒童工作，指導和推進全市基層婦女組織建設，聯(lián)系團體會員并給予工作指導，加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系。
?。ò耍┏袚姓畫D女兒童工作委員會日常工作。
?。ň牛┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
（十）職能轉(zhuǎn)變。
加強的職責：
增加網(wǎng)絡和新媒體工作職能，推動網(wǎng)上婦聯(lián)建設。
深化家庭文明建設，整合相關部門家庭工作職能。
指導和推進基層組織建設和基層干部隊伍建設。
二、部門決算單位構成
納入阜新市婦女聯(lián)合會2021年部門決算編制范圍的二級預算單位1個包括：
1.阜新市婦女聯(lián)合會本級
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?95.07萬元，包括：
1.財政撥款收入290.38萬元，占收入總計的98.4%。其中：一般公共預算財政撥款收入290.38萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0.09萬元，占收入總計的0.1%。主要是銀行利息等收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.6萬元，占收入總計的1.5%。主要是“雙進家”項目工作補貼經(jīng)費等等。
與上年相比，今年收入減少23.81萬元，降低7%，主要原因：一是節(jié)約開支；二是今年無死亡撫恤金撥款。
（二）支出總計294.57萬元，包括：
1.基本支出250.94萬元，占支出總計的85%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出201.05萬元，對個人和家庭的補助支出23.27萬元，商品和服務支出26.53萬元。
2.項目支出43.63萬元，占支出總計的15%。主要包括婦女兒童事業(yè)發(fā)展項目、 “雙進家”項目等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少17.83萬元，降低6%，主要原因：一是節(jié)約開支；二是今年無死亡撫恤金支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元。
主要是銀行利息等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少5.96萬元，降低92%，主要原因：一是本年度順利開展了多項婦女兒童事業(yè)發(fā)展項目，二是按照財政要求，2021年開始實現(xiàn)收付實現(xiàn)制，年末結(jié)余資金全部收回，年末無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財政撥款支出294.48萬元，其中：基本支出250.85萬元，項目支出43.63萬元。與上年相比，財政撥款支出減少17.71萬元，降低6%，主要原因：一是節(jié)約開支；二是今年無死亡撫恤金支出。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的138%，其中：基本支出完成年初預算的130%，項目完成年初預算的218%。主要原因：一是增加2020年年度考核績效獎；二是調(diào)入人員追加的各種保險金及年金等。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出294.48萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出258.71萬元，占88%；社會保障和就業(yè)支出23.54萬元，占8%；住房保障支出12.23萬元，占4%。
1.一般公共服務支出258.71萬元，具體包括：
?。?）行政運行215.08萬元，主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出，完成年初預算的113%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是發(fā)放2020年度績效獎金等。
（2）一般行政管理事務26.13萬元，主要是開展相關會議活動等支出，完成年初預算的130%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的“雙進家”項目于本年度開展實施。
?。?）其他群眾團體事務支出17.5萬元，主要是巾幗科技示范培訓基地項目等支出，年初無預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是本年度此項目正常推進開展。
2.社會保障和就業(yè)支出23.54萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休23.54萬元，主要是離休人員工資、護理費等支出，完成年初預算的106%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：按文件要求建黨100周年之際提高離退休干部生活補貼標準。
3.住房保障支出12.23萬元，具體包括：
住房公積金12.23萬元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。原因為未發(fā)生公務用車運行維護費、因公出國境費用及公務接待費。
1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年一致。
2.公務接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費與上年一致。
3.公務用車購置及運行費0萬元，與上年一致。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出250.85萬元，其中：人員經(jīng)費224.32萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費26.53萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出26.53萬元，比上年增加1.34萬元，增長5%，主要原因是辦公經(jīng)費支出有所增加。
?。ǘ┱少徶С銮闆r。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
?。?）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目5個，涉及資金20萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分100分。
（2）部門評價情況。我部門組織對“三八節(jié)和六一兒童節(jié)系列活動”“網(wǎng)上婦聯(lián)建設”“家家幸福安康工程”等5 個項目開展了部門評價，未委托第三方開展績效評價。涉及資金20萬元。2021年度預算項目基本按時間節(jié)點完成財政批復的預算支出，充分使用財政預算資金保障機關工作運轉(zhuǎn)及各項活動開展，全面完成年度設定的績效目標。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在的問題是績效目標設置的科學性不足，下一步將進一步完善績效目標指標設置的科學性。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
?。?）“三八節(jié)和六一兒童節(jié)系列活動”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是開展“三八節(jié)”系列活動、全市巾幗建功標兵（巾幗文明崗）和三八紅旗手（集體）評選;二是開展“頌黨恩 傳家風”慶“六一”系列活動、“執(zhí)委媽媽”假期結(jié)對幫扶活動，走訪慰問農(nóng)村留守困境兒童和特殊兒童。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效目標設置的科學性不足;二是成本控制需進一步加強。下一步將采取以下措施加以改進：一是進一步完善績效目標指標設置的科學性;二是加強成本控制。
?。?）“網(wǎng)上婦聯(lián)建設”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是開展“頌黨恩 傳家風”千場巾幗大宣講活動。二是開展“百年華章 巾幗傳頌”黨史實踐教學陣地視頻展播。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效目標設置的科學性不足;二是成本控制需進一步加強。下一步將采取以下措施加以改進：一是進一步完善績效目標指標設置的科學性;二是加強成本控制。
?。?）“婦女兒童工作委員會終期評估”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是開展2010-2020年“兩規(guī)劃”終期評估工作，召開市政府婦兒工委年度委員會議。二是聯(lián)合相關部門組成督查小組，深入兩縣五區(qū)開展督查，圓滿完成“兩規(guī)劃”終期評估工作，取得良好成效。我市婦女兒童達標工作在全省排名靠前，得到省督導組高度肯定。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效目標設置的科學性不足;二是成本控制需進一步加強。下一步將采取以下措施加以改進：一是進一步完善績效目標指標設置的科學性;二是加強成本控制。
?。?）“家家幸福安康工程”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是承辦遼寧省婦聯(lián)“家庭家教家風”建設教育工程維權志愿者、婚姻家庭指導調(diào)適2個培訓班，全市600余人參加培訓。二是開展“最美家庭”評選活動，持續(xù)推進文明家庭創(chuàng)建行動。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效目標設置的科學性不足;二是成本控制需進一步加強。下一步將采取以下措施加以改進：一是進一步完善績效目標指標設置的科學性;二是加強成本控制。
?。?）“婦女素質(zhì)提升工程”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是舉辦了市級婦聯(lián)執(zhí)委培訓班1期、“兩委”換屆工作暨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）婦聯(lián)主席培訓班2期、遼寧省婦聯(lián)“家庭家教家風”建設教育工程基層婦聯(lián)組織成員群眾工作能力阜新市示范培訓班1期；二是制定下發(fā)了《全市婦聯(lián)系統(tǒng)開展“基層婦聯(lián)干部培訓年”活動實施方案》。組織28名各級婦聯(lián)干部、執(zhí)委參加省婦聯(lián)調(diào)訓。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效目標設置的科學性不足;二是成本控制需進一步加強。下一步將采取以下措施加以改進：一是進一步完善績效目標指標設置的科學性;二是加強成本控制。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2021年度部門決算表
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