日期： 2022-10-08 瀏覽量：1045 來源：中共阜新市委組織部 責任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、負責全市領導班子和干部隊伍建設宏觀管理工作，對市管領導班子和市管領導以及縣級后備干部進行管理。
2、負責研究制定全市干部教育培訓規(guī)劃，對全市干部教育工作實施宏觀管理、綜合調(diào)研和檢查指導。
3、負責全市基層黨組織建設的綜合、協(xié)調(diào)工作，研究的指導全市非公有制經(jīng)濟組織和新社會組織黨建工作，研究和指導全市農(nóng)村黨的基層組織建設，研究和指導市屬黨委（黨組）和縣級事業(yè)單位領導班子的組織制度和黨內(nèi)生活制度建設，管理的指導全市各級黨委換屆工作。
4、負責全市人才工作的宏觀管理工作，制定全市人才工作規(guī)劃，提出人才工作的意見和建議。
5、負責對全市領導干部和選拔任用干部工作進行監(jiān)督、綜合、協(xié)調(diào)和指導，對全市各縣區(qū)和市直各單位組織人事部門舉報受理工作督促、檢查和指導。
二、部門決算單位構成
納入中共阜新市委組織部2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、中共阜新市委組織部機關。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計4581.20元，包括：
1.財政撥款收入1348.63萬元，占收入總計的29.44%。其中：公共預算財政撥款收入1348.63萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余3232.57萬元，占收入總計的70.56%。
與上年相比，今年收入增加2013.47萬元，增加78.41%，主要原因是人才基金結轉。
?。ǘ┲С隹傆?564.43萬元，包括：
1.基本支出1166.37萬元，占支出總計的74.56%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1020.54萬元，對個人和家庭的補助支出23.12萬元，商品和服務支出122.71萬元。
2.項目支出398.06元，占支出總計的25.44%。主要包括選派駐村干部、公務員考試等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少15.65萬元，減少0.99%，主要原因是人員經(jīng)費減少。
（三）年末結轉和結余3016.77萬元。
主要是下?lián)苋瞬呕鸬仍蛐纬傻慕Y余。與上年相比，今年結轉結余減少56.97萬元，降低1.85%，主要原因是財政應返還額度減少。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財政撥款支出1564.43萬元，其中：基本支出1166.37萬元，項目支出398.06萬元。與上年相比，財政撥款支出減少15.65萬元，降低0.99%，主要原因是人員經(jīng)費減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的170.64%，其中：基本支出完成年初預算的129.77%，項目完成年初預算的2211.44%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1564.43萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1483.75萬元，占94.84%；社會保障和就業(yè)支出21.38萬元，占1.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出59.30萬元，占3.80%。
1.一般公共服務支出1483.75萬元，具體包括：
?。?）行政運行1085.69元，主要是工資福利、商品服務、對個人和家庭的補助等支出，完成年初預算的133.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費增加。
?。?）一般行政管理事務398.06萬元，主要是選派駐村干部、公務員考試等支出，完成年初預算的2211.44%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出21.38萬元，具體包括：
?。?）行政單位離退休21.38萬元，主要是離退休干部工資、護理費、取暖費等支出，完成年初預算的104.09%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增發(fā)離休干部基本離休費。
3.衛(wèi)生健康支出0萬元，包括：
?。?）行政單位醫(yī)療0萬元，完成年初預算的0%。
?。?）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，完成年初預算的0%。
4.農(nóng)林水事務支出0萬元，具體包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，完成年初預算的0%。
5.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元，完成年初預算的0%。。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務支出0萬元，完成年初預算的0%。
7.住房保障支出59.30萬元，具體包括：
住房公積金59.30萬元，主要是匯繳住房公積金等支出，完成年初預算的94.11%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出13.7萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是項目支出增加。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費13.7萬元。
1.因公出國（境）費0萬元， 2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%。
2.公務接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%。
3.公務用車購置及運行費13.7萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是項目支出增加。比上年減少0.02萬元，下降0.15%，主要是公車運行維護費中項目支出減少等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費13.7萬元，主要用于公車加油、保養(yǎng)、維修等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1166.37萬元，其中：人員經(jīng)費1043.66萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費122.71萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出122.71萬元，比上年增加1萬元，增長0.82%，主要原因是物價上漲。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車2輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
?。?）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金18萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金18萬元，自評平均分100分。
（2）部門評價情況。我部門組織對“市委老干部局關心下一代”“市級領導公務費”2個項目開展了部門評價，涉及資金18萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是對項目支出缺乏有效的預測性;二是經(jīng)費使用不夠科學。下一步將采取以下措施加以改進：一是增加項目支出的計劃性;二是嚴格控制項目經(jīng)費支出。
2.部門決算中項目績效自評結果。
?。?）“市委老干部局關心下一代”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是開展青少年法制教育宣講;二是加強留守兒童幫扶力度;三是加強青少年思想道德教育。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對項目支出缺乏有效的預測性。下一步改進措施：增加項目支出的計劃性。
?。?）“市級領導公務費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障市級領導正常辦公。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：經(jīng)費使用不夠科學。下一步改進措施：嚴格控制項目經(jīng)費支出。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2021年度部門決算表
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