日期： 2022-10-08 瀏覽量：975 來源：中共阜新市委宣傳部 責(zé)任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)中共阜新市委宣傳部部機(jī)關(guān)：貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照中宣部和省委宣傳部的要求，結(jié)合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣傳工作。指導(dǎo)市直宣口單位和市轄縣（區(qū)）黨委宣傳部制定政策、法規(guī)。按照中宣部和省委宣傳部統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣口各部門之間的關(guān)系。完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)阜新市思想政治工作研究會：貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于思想政治工作的路線、方針、政策；開展思想政治工作的理論研究和經(jīng)驗(yàn)成果的交流活動；組織和推動思想政治工作者深入基層調(diào)查研究，及時向市委有關(guān)部門反饋意見，提出建議；編輯思想政治工作研究。
(三)市委宣傳部內(nèi)設(shè)科室共9個。分別為：辦公室、國教辦、宣傳教育科、新聞科、行政審批（文藝文產(chǎn)）科、政策理論法規(guī)科、對外宣傳科、精神文明建設(shè)科、機(jī)關(guān)黨委（干部科）。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入某部門2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.中共阜新市委宣傳部本級
2.阜新市思想政治工作研究會
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肟傆?187.44萬元，包括：
1.財政撥款收入697.53萬元，占收入總計的58.74%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入697.53萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余489.91萬元，占收入總計的41.26%。主要是財政盤活資金等。
與上年相比，今年收入減少4598.41萬元，降低79.48%，主要原因：2020年收入將傳媒大廈建設(shè)工程資金納入決算，導(dǎo)致賬表不符，今年如實(shí)填列。
（二）支出總計1176.47萬元，包括：
1.基本支出680.08萬元，占支出總計的57.8%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出578.8萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出27.73萬元，商品和服務(wù)支出73.2萬元，資本性支出0.35萬元。
2.項目支出496.39萬元，占支出總計的42.2%。主要包括阜新對外宣傳、黨報黨刊、創(chuàng)建文明城市等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少4.14萬元，降低0.35%，主要原因：今年本單位業(yè)務(wù)活動與上年幾乎一致。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.96萬元。
主要是駐村補(bǔ)助、傳媒大廈工程款未列支等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4594.28萬元，降低99.76%，主要原因：2020年收入將傳媒大廈建設(shè)工程資金納入決算，導(dǎo)致賬表不符，今年如實(shí)填列。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財政撥款支出1176.47萬元，其中：基本支出680.08萬元，項目支出496.39萬元。與上年相比，財政撥款支出減少4.14萬元，降低0.35%，主要原因：今年本單位業(yè)務(wù)活動與上年幾乎一致。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的215.17%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的126.7%，項目完成年初預(yù)算的4963.9%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1176.47萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1040.68萬元，占88.46%；文化旅游體育與傳媒支出73.18萬元，占6.22%；社會保障和就業(yè)支出27.84萬元，占2.37%；住房保障支出34.77萬元，占2.95%。
1.一般公共服務(wù)支出1040.68萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）617.47萬元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的130.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績效獎勵金等支出未納入年初預(yù)算。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）413.21萬元，主要是阜新宣傳事務(wù)方面等支出，年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是宣傳事務(wù)專項資金均為盤活資金。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）10萬元，主要是國防教育方面等支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.文化體育與傳媒支出73.18萬元，具體包括：
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）支出73.18萬元，主要是阜新傳媒大廈工程款等支出，年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是資金來源是盤活資金。
3.社會保障和就業(yè)支出27.84萬元，具體包括：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）27.84萬元，主要是行政事業(yè)單位離退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的102.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休干部生活補(bǔ)貼提高。
4.住房保障支出34.77萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）34.77萬元，主要是行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。完成年初預(yù)算的95.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員變動。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.76萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年初預(yù)算壓縮15%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.76萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.76萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年初預(yù)算壓縮15%。比上年減少0.04萬元，下降0.83%，主要是本年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出與上年相近等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.76萬元，主要用于主要用于車輛燃油費(fèi)、公車維修、車輛保險、過橋過路費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出680.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)606.53萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)73.55萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出617.47萬元，比上年增加43.9萬元，增長7.65%，主要原因是與2020年相比單位職工工資略有增長。
?。ǘ┱少徶С銮闆r。
2021年政府采購支出總額1.2萬元，其中：政府采購貨物支出1.2萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.2萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金10萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金10萬元，自評平均分100分。
?。?）部門評價情況。我部門組織對“國防教育”1個項目開展了部門評價，涉及資金10萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：無。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
“國防教育”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是深化全民國防教育，筑牢愛國思想根基;二是豐富國防宣傳教育方式，營造支持國防建設(shè)氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）國防教育方面專項支出，
19.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）阜新傳媒大廈工程建設(shè)方面等支出
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2021年度部門決算表
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