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目    錄

第一部分　　部門概況

　　主要職責(zé)

　　部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分　　名詞解釋

第四部分　　2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬└鶕?jù)國家和省對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策,開展民間對外經(jīng)貿(mào)活動(dòng),與有關(guān)國際組織、區(qū)域性組織及各國貿(mào)促機(jī)構(gòu)和商協(xié)會開展交流與合作,與外國駐華使(領(lǐng))館商務(wù)處開展貿(mào)易促進(jìn)工作聯(lián)系,開展同世界各國的經(jīng)貿(mào)交往,促進(jìn)我市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展。

　?。ǘ├米陨韮?yōu)勢，采取多種方式組織開展境內(nèi)外招商引資活動(dòng)。

　?。ㄈ┭?、接待各國和地區(qū)經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪,組織相關(guān)出國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)，開展貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng),促進(jìn)我市與香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)我市參加世界博覽會的組織和協(xié)調(diào)工作,在境內(nèi)外舉辦或組織企業(yè)參加國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易博覽會、展覽會等國際經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)，幫助企業(yè)開拓國際市場。

　　（五）為企業(yè)提供國際經(jīng)貿(mào)法律咨詢,幫助調(diào)解涉外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易糾紛以及進(jìn)行商事仲裁，提供知識產(chǎn)權(quán)服務(wù),協(xié)助企業(yè)辦理《中華人民共和國出口貨物原產(chǎn)地證明書》及相關(guān)涉外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律文書。

　　（六）開展國際經(jīng)貿(mào)信息的收集研究,及時(shí)為企業(yè)提供國際經(jīng)貿(mào)信息、經(jīng)貿(mào)摩擦預(yù)警及應(yīng)對服務(wù)。

　?。ㄆ撸┙M織企業(yè)開展相關(guān)外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

　　（八）發(fā)揮和放大貿(mào)促會涉外功能作用,積極推薦企業(yè)參加國家及省國際商會,積極參與國家及省貿(mào)促會與國(境)外貿(mào)易和投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)共同成立的多雙邊工商合作機(jī)制工作。

　　（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會遼寧分會阜新支會2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會遼寧分會阜新支會本級

第二部分　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)61.79萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入61.47萬元，占收入總計(jì)的99.48%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61.47萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.32萬元，占收入總計(jì)的0.52%。主要是結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余公用經(jīng)費(fèi)。

　　與上年相比，今年收入增加9.73萬元，增長18.68%，主要原因：新組建單位，2020年人員經(jīng)費(fèi)由原單位支付一部分。

　　（二）支出總計(jì)61.79萬元，包括：

　　1.基本支出61.79萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出55.29萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.05萬元，商品和服務(wù)支出6.45萬元。

　　2.項(xiàng)目支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　與上年相比，今年支出增加10.06萬元，增長19.45%，主要原因：新組建單位，2020年人員經(jīng)費(fèi)由原單位支付一部分。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　主要是2021年修改記賬制度，以支定收原因形成的。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0.32萬元，降低100%，主要原因：2021年修改記賬制度，以支定收。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）總體情況。

　　2021年度財(cái)政撥款支出61.79萬元，其中：基本支出61.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10.06萬元，增長19.45%，主要原因：新組建單位，2020年人員經(jīng)費(fèi)由原單位支付一部分。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的125.35%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的125.35%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.79萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出58.34萬元，占94.42%；住房保障支出3.45萬元，占5.58%。

　　1.一般公共服務(wù)支出58.34萬元，具體包括：

　?。?）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）58.34萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的127.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利支出比上年增加。

　　2.住房保障支出3.45萬元，具體包括：

　?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）3.45萬元，主要是在職員工住房公積金支出，完成年初預(yù)算的94.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)變更。

　　（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年相比無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)支出。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。與上年相比無變化。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出61.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)55.34萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.45萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.45萬元，比上年增加0.86萬元，增長15.36%，主要原因是業(yè)務(wù)增加辦公費(fèi)和差旅費(fèi)增加。

　　（二）政府采購支出情況。

　　2021年政府采購支出總額0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年12月31日，共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況。

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金61.79萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。組織對1個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金61.79萬元，自評平均分100分。

　?。?）部門評價(jià)情況。我部門組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金0萬元。其中，無項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)

　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　2021年度本單位部門決算中無項(xiàng)目。

第三部分　　名詞解釋 

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分　　2021年度部門決算表

　　附件：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會遼寧分會阜新支會2021年部門決算表.xls