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目    錄

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分　　名詞解釋

第四部分　　2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分　　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　(一）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，指導(dǎo)市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市青企協(xié)、市青志協(xié)工作，受市委的委托領(lǐng)導(dǎo)全市少先隊(duì)工作，指導(dǎo)和管理全市性青年社團(tuán)組織。

　?。ǘM訂全市青少年工作方針、政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。

　　（三）參與全市有關(guān)青少年法規(guī)、制度的擬定并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門開展未成年人保護(hù)工作，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與全市青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)。

　?。ㄋ模┱{(diào)查全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動(dòng)。

　?。ㄎ澹﹨f(xié)助政府有關(guān)部門開展全市大、中、小學(xué)生和職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作，為全市各類青少年群體提供服務(wù)和幫助，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

　　（六）組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

　　（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，承擔(dān)全市青少年外事和市內(nèi)外青少年友好交流工作。

　?。ò耍┏袚?dān)市委、市政府和共青團(tuán)遼寧省委交辦的其他事項(xiàng)。

　　（九）職能轉(zhuǎn)變

　　加強(qiáng)的職責(zé)：

 　加強(qiáng)全市共青團(tuán)網(wǎng)絡(luò)新媒體引導(dǎo)和輿論斗爭工作。

 　加強(qiáng)對全市共青團(tuán)服務(wù)青年和促進(jìn)青年發(fā)展的統(tǒng)籌工作。

 　加強(qiáng)對青年社會(huì)組織及新興青年群體的聯(lián)系、服務(wù)和引導(dǎo)工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入共青團(tuán)阜新市委2021年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、共青團(tuán)阜新市委員會(huì)機(jī)關(guān)

第二部分　　2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)267.18萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入234.34萬元，占收入總計(jì)的87.70%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入234.34萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.85萬元，占收入總計(jì)的12.30%。主要是當(dāng)年撥付的團(tuán)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)列入上年余額調(diào)整科目。

　　與上年相比，今年收入增加6.38萬元，增長2.8%，主要原因：新調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）支出總計(jì)267.18萬元，包括：

　　1.基本支出234.95萬元，占支出總計(jì)的87.94。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出203.72萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.83萬元，商品和服務(wù)支出27.40萬元。

　　2.項(xiàng)目支出32.23萬元，占支出總計(jì)的12.06%。主要包括鄉(xiāng)村新任職團(tuán)干部培訓(xùn)班等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　與上年相比，今年支出增加3.69萬元，增長1.4%，主要原因：增加新調(diào)入人員。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┛傮w情況。

　　2021年度財(cái)政撥款支出267.18萬元，其中：基本支出234.95萬元，項(xiàng)目支出32.23萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3.69萬元，增長1.4%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的164.36%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的144.53%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的19.83%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出267.18萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出253.48萬元，占94.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.02萬元，占0.76%；住房保障支出11.68萬元，占4.37%。

　　1.一般公共服務(wù)支出253.48萬元，具體包括：

　?。?）行政運(yùn)行221.26萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，即基本支出，完成年初預(yù)算的148.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利支出增加。

　?。?）一般行政管理事務(wù)32.23萬元，主要是團(tuán)的活動(dòng)支出，即項(xiàng)目支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是團(tuán)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)撥入列入了年初余額調(diào)整科目。

　?。?）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

　?。?）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

　?。?）信息化建設(shè)0萬元。

　?。?）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

　　（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2.02萬元，具體包括：

　?。?）歸口管理的行政單位離退休2.02萬元，主要是遺屬補(bǔ)助及退休人員獨(dú)生子女費(fèi)、取暖費(fèi)等支出，基本完成年初預(yù)算。

　?。?）事業(yè)單位離退休0萬元。

　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元。

　?。?）死亡撫恤0萬元。

　　（5）傷殘撫恤0萬元。

　　3.衛(wèi)生健康支出0萬元。

　　4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

　　5.金融支出0萬元。

　　6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

　　7.住房保障支出11.68萬元，具體包括：

　　住房公積金11.68萬元，主要是住房公積金支出，基本完成年初預(yù)算。

　　（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，和上年相比減少0.26萬，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)和上年相比無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)和上年相比無變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比上年減少0.26萬元，下降100.00%，主要是公務(wù)用車移交，無公務(wù)用車。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出234.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)207.55萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)27.40萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.41萬元，比上年減少9.77萬元，降低26.28%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)縮減及2021年沒有租賃費(fèi)。

　　（二）政府采購支出情況。

　　2021年政府采購支出總額0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況。

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

　?。?）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及資金267.18萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。組織對1個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金267.18萬元，自評平均分100分。

　　（2）部門評價(jià)情況。我部門組織對“部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)”“部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)”開展了部門評價(jià)，涉及資金267.18萬元。通過部門績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是完成效率與質(zhì)量有待提高。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是提升效率及質(zhì)量。   

　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　我委2021年度不涉及項(xiàng)目績效自評。

第三部分　　名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

第四部分　　2021年度部門決算表

　　附件：團(tuán)市委2021年度決算公開表.xls