日期： 2022-09-30 瀏覽量：779 來源：阜新市歸國華僑聯(lián)合會 責(zé)任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
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第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)以愛國主義為核心，宣傳黨的僑務(wù)工作方針政策，加強(qiáng)對僑界群眾的思想政治引領(lǐng)，鞏固黨在僑界的執(zhí)政基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。
(二)研究提出市僑聯(lián)工作方針、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，組織實(shí)施市歸僑僑眷代表大會、委員會、常務(wù)委員會的決議、決定，指導(dǎo)基層僑聯(lián)工作。
(三)參與推薦市人大歸僑代表、協(xié)商提名市政協(xié)僑聯(lián)界委員人選工作，引導(dǎo)歸僑僑眷依法參與國家和社會事務(wù)的管理。
(四)研究新時代新僑情，拓展新僑工作，加強(qiáng)僑聯(lián)組織、干部隊伍和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)黨建帶僑建，擴(kuò)大僑聯(lián)基層組織覆蓋面。
(五)加強(qiáng)與華僑華人工商、科技界社團(tuán)和重要人士等的聯(lián)系，引導(dǎo)廣大歸僑僑眷和海外僑胞積極參與和支持祖(籍)國以及阜新經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做好海外引才引智工作，為僑胞創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)搭建平臺。
(六)服務(wù)黨和國家外交大局，團(tuán)結(jié)動員廣大歸僑僑眷和海外僑胞開展聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)工作，擴(kuò)大同海外傳統(tǒng)僑團(tuán)的聯(lián)系，做好同港澳僑界社團(tuán)、臺灣省籍僑團(tuán)和人士的聯(lián)絡(luò)。
(七)建立健全涉僑矛盾多元化解機(jī)制，依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益。
(八)開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑僑眷和海外僑胞在國內(nèi)興辦社會公益事業(yè)。
(九)建立健全困難歸僑僑眷幫扶機(jī)制，為歸僑僑眷和海外僑胞回國工作生活和參與各類公益慈善事業(yè)提供服務(wù)。
(十)完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入阜新市歸國華僑聯(lián)合會2021年部門決算編制范圍的預(yù)算單位1個：阜新市歸國華僑聯(lián)合會。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計100.42萬元，包括：
1.財政撥款收入96.58萬元，占收入總計的96.18%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入96.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.84萬元，占收入總計的3.82%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
因2020年本單位未建立賬戶，未進(jìn)行決算，故無法與上一年度進(jìn)行比較。
（二）支出總計100.42萬元，包括：
1.基本支出98.88萬元，占支出總計的98.47%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出83.11萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.31萬元，商品和服務(wù)支出14.46萬元。
2.項目支出1.54萬元，占支出總計的1.53%。主要包括資本性支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。
因2020年本單位未建立賬戶，未進(jìn)行決算，故無法與上一年度進(jìn)行比較。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
未形成結(jié)余。因2020年本單位未建立賬戶，未進(jìn)行決算，故無法與上一年度進(jìn)行比較。
二、財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財政撥款支出100.42萬元，其中：基本支出98.88萬元，項目支出1.54萬元。因2020年本單位未建立賬戶，未進(jìn)行決算，故無法與上一年度進(jìn)行比較。
與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的139.38%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的137.24%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100.42萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出93.03萬元，占92.64%；社會保障和就業(yè)支出1.61萬元，占1.63%；住房保障支出5.77萬元，占5.75%。
1.一般公共服務(wù)支出93.03萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）91.49萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的136.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入，支出增加。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）1.54萬元，主要是資本性等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增項目，未納入預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出1.61萬元，具體包括：
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）1.61萬元，主要是對個人和家庭的補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，支出增加。
3.住房保障支出5.77萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）5.77萬元，主要是工資福利支出，完成年初預(yù)算的114.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，支出增加。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。因2020年本單位未建立賬戶，未進(jìn)行決算，故無法與上一年度進(jìn)行比較。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。因2020年本單位未建立賬戶，未進(jìn)行決算，故無法與上一年度進(jìn)行比較。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。因2020年本單位未建立賬戶，未進(jìn)行決算，故無法與上一年度進(jìn)行比較。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出98.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)84.43萬元，主要包括基本工資31.16萬元、津貼補(bǔ)貼16.13萬元、獎金2.29萬元、績效工資13.42萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.04萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.8萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.5萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2萬元、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)1.31萬元、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金5.77萬元、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)14.45萬元，主要包括辦公費(fèi)2.16萬元、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)、電費(fèi)0.41萬元、郵電費(fèi)0.53萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)3.49萬元、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬元、租賃費(fèi)、會議費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)0.8萬元、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用5.92萬元、其他商品和服務(wù)支出0.30萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.45萬元，因2020年本單位未建立賬戶，未進(jìn)行決算，故無法與上一年度進(jìn)行比較。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
?。?）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金100.42萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金100.42萬元，自評平均分94.5分。
?。?）部門評價情況。我部門組織對“部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)”“部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)”開展了部門評價，涉及資金100.42萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是完成率不達(dá)標(biāo)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是提升效率。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位無預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
31.交通運(yùn)輸（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
34.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2021年度部門決算表（見附表）
附件：阜新市歸國華僑聯(lián)合會2021年度決算公開表.xls
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