日期： 2022-09-28 瀏覽量：917 來源：中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院） 責(zé)任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
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第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，負(fù)責(zé)全市黨政干部培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全市公務(wù)員培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全市民主黨派、無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部的培訓(xùn)。
2.對學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育。
3.圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重點(diǎn)工作，開展理論問題和現(xiàn)實(shí)問題研究，為市委、市政府決策提供咨詢服務(wù)，發(fā)揮黨校智庫作用。
4.負(fù)責(zé)全市黨員電化教育、黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育等相關(guān)工作。
5.開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。
6.對全市縣區(qū)委黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)
7.完成市委交辦的其他任務(wù)
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）2021年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）1家一級預(yù)算單位，無其他二級預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)1740.8萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1575.11萬元，占收入總計(jì)的90.48%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1575.11萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入121萬元，占收入總計(jì)的6.95%。主要是省委黨校在職研究生學(xué)費(fèi)、各級黨校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)政專戶取得的收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.69萬元，占收入總計(jì)的2.57%。主要是本年收到的盤活資金撥款按部門決算的相關(guān)要求增加了年初財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比，今年收入增加104.76萬元，增長6.4%，主要原因：一是因疫情影響，2020年培訓(xùn)班次和人次都有所減少，而2021年教學(xué)工作都已正常開展，故經(jīng)費(fèi)有所增加；二是2021年我校新入職8人，人員經(jīng)費(fèi)也有所增加。
?。ǘ┲С隹傆?jì)1740.8萬元，包括：
1.基本支出1633.15萬元，占支出總計(jì)的93.82%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1214.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出154.51萬元，商品和服務(wù)支出128.42萬元，資本性支出為14.33萬元。
2.項(xiàng)目支出107.65萬元，占支出總計(jì)的6.18%。主要包括主體班次培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加90.83萬元，增長5.5%，主要原因：一是因受疫情影響的班次都已陸續(xù)開學(xué)，培訓(xùn)費(fèi)用增加；二是我校新入職8人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少131.04萬元，降低100%，主要原因：一是因我校學(xué)員樓、報(bào)告廳改造工程尚未開工，去年結(jié)轉(zhuǎn)的改造資金130萬元已被財(cái)政收回；二是去年結(jié)轉(zhuǎn)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元金年未結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1619.8萬元，其中：基本支出1512.16萬元，項(xiàng)目支出107.64萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加53.83萬元，增長3.44%，主要原因：一是本年新入職8人，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是因培訓(xùn)班次陸續(xù)恢復(fù)，培訓(xùn)費(fèi)用有所增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的134.64%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的125.69%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的107.64%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1619.8萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1392.87萬元，占85.99%；社會保障和就業(yè)支出149.63萬元，占9.24%;住房保障支出77.3萬元，占4.77%。
1.教育支出1392.87萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）1392.87萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、培訓(xùn)費(fèi)及對個人和家庭的補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的132.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績效獎金等科目未列入年初預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出149.63萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）78.8萬元，主要是離退休費(fèi)、離退休采暖補(bǔ)貼、遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的105.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員績效獎金的增加。
?。?）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）70.82萬元，主要是死亡人員撫恤金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是死亡撫恤金未列入年初預(yù)算。
3.住房保障支出77.3萬元，具體包括：
?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）77.3萬元，主要是在職職工繳納住房公積金支出，完成年初預(yù)算的102.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年新入職職工8人的公積金未列入年初預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.95萬元，完成年初預(yù)算的43.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減開支，例行節(jié)儉。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排因公出國（境）。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,主要參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是近些年無此項(xiàng)安排等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待費(fèi)用。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是近些年無此項(xiàng)安排等原因。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.95萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的43.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減開支，厲行節(jié)儉。比上年減少0.04萬元，下降4%，主要是縮減開支，厲行節(jié)儉。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬元，主要用于公車加油、維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1512.16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1369.4萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)142.76萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.76萬元，比上年減少65.67萬元，降低31.55%，主要原因是今年無辦公用房取暖費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額1.5萬元，其中：政府采購貨物支出1.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
?。?）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個，涉及資金100萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金100萬元，自評平均分100分。
?。?）部門評價(jià)情況。我部門組織對中共阜新市委黨校1個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金100萬元。其中，對0個項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。通過部門績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是績效自評內(nèi)容尚需完善;二是績效自評體系尚需健全。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是建立健全自評內(nèi)容，達(dá)到績效目標(biāo)全覆蓋;二是健全績效自評體系，將績效體系落實(shí)到實(shí)處，達(dá)到目標(biāo)精準(zhǔn)。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
?。?）“市委黨校主體班次培訓(xùn)費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是針對全市約1500名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行執(zhí)政能力及黨性修養(yǎng)培訓(xùn)，達(dá)到執(zhí)政為民，清正廉潔；二是經(jīng)過培訓(xùn)，領(lǐng)導(dǎo)干部達(dá)到總體能力提升，綜合能力得到增強(qiáng);三是通過創(chuàng)新培訓(xùn)模式，推進(jìn)阜新高質(zhì)量轉(zhuǎn)型、全方位振興。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是干部培訓(xùn)實(shí)效有待加強(qiáng)，如外出學(xué)習(xí)較少，視野開拓不足；干教培訓(xùn)時間緊，任務(wù)重，人手少;二是校園基礎(chǔ)設(shè)施有待完善，學(xué)員樓、報(bào)告廳教學(xué)設(shè)施設(shè)備相對落后，不能達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)的要求;三是科研資政質(zhì)量有待提升，如理論文章質(zhì)量不精，立項(xiàng)課題級別不夠，科研獲獎層次不高等。下一步改進(jìn)措施：一是提升培訓(xùn)實(shí)效。不斷優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容，結(jié)合需求調(diào)研情況，科學(xué)設(shè)置教學(xué)專題；不斷創(chuàng)新培訓(xùn)手段，不斷探索新的教學(xué)方法。二是積極推進(jìn)學(xué)員樓、報(bào)告廳改造工程，進(jìn)一步優(yōu)化教學(xué)環(huán)境。三是提高科研質(zhì)量，強(qiáng)化科研精品意識，推出精品創(chuàng)作，力爭在省部級等重大項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)上實(shí)現(xiàn)新突破，實(shí)現(xiàn)在核心刊物、公開刊物發(fā)文數(shù)量上穩(wěn)步增加；強(qiáng)化資政導(dǎo)向，強(qiáng)化成果轉(zhuǎn)化，拓寬資政途徑，更好為教學(xué)和基層干部服務(wù)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）：反映其他用于教育方面的支出。
17.會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費(fèi)補(bǔ)助。
18.會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
第四部分 2021年度部門決算表
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