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目    錄

第一部分    部門概況

　　一、 主要職責(zé)

　　二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、財政撥款收入支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　中共阜新市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室（以下簡稱市委網(wǎng)信辦）是中共阜新市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會（以下簡稱委員會）的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，為正處級，列市委工作機(jī)關(guān)序列，加掛阜新市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，具有政府行政管理職能。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入中共阜新市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　中共阜新市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室本級

第二部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?0.96萬元，包括：

　　1.財政撥款收入60.96萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入60.96萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

　　6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

　　7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

　　本單位為新增單位，與上年度無對比情況。

　?。ǘ┲С隹傆?0.96萬元，包括：

　　1.基本支出60.96萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出57.87萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.10萬元，商品和服務(wù)支出3.00萬元。

　　2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。

　　3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

　　本單位為新增單位，與上年度無對比情況。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　二、財政撥款支出決算情況說明

　　（一）總體情況。

　　2021年度財政撥款支出60.96萬元，其中：基本支出60.96萬元，項目支出0萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出60.96萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出56.07萬元，占91.98%；住房保障支出4.89萬元，占8.02%。

　　1.一般公共服務(wù)支出56.07萬元，具體包括：

　?。?）行政運(yùn)行21.44萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　（2）事業(yè)運(yùn)行34.63萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　2.住房保障支出4.89萬元，具體包括：

　　住房公積金4.89萬元，主要是職工住房公積金支出。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出情況。

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此類資金。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此類資金。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為參加0團(tuán)等。本單位為新增單位，與上年度無對比情況。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此類資金。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。本單位為新增單位，與上年度無對比情況。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)，主要原因是無此類資金，本單位為新增單位，與上年度無對比情況。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元, 當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元, 截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出60.96萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57.96萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)3.00萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元，本單位為新增單位，與上年度無對比情況。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r。

　　2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況。

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　本單位2021年度未開展預(yù)算績效管理。

　　2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　本單位2021年度未制定預(yù)算項目支出計劃。

第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分　　2021年度部門決算表(見附件)

　　附件：中共阜新市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算公開表.xls