日期： 2022-09-28 瀏覽量：782 來源：阜新市紅十字會 責任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
?。ㄒ唬╅_展救援、救災的相關(guān)工作，建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
?。ǘ╅_展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。
（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作。
?。ㄋ模┙M織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。
（五）參加國際人道主義救援工作。
?。┬麄鲊H紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。
?。ㄆ撸┮勒諊H紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜。
?。ò耍┮勒杖諆?nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。
?。ň牛﹨f(xié)助市政府開展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。
（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
阜新市紅十字會是一級預算核算單位，無下屬單位。
第二部分 遼寧省阜新市紅十字會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?7.79萬元，包括：
1.財政撥款收入76.32萬元，占收入總計的98.11%。其中：公共預算財政撥款收入66.42萬元，政府性基金收入9.9萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.47萬元，占收入總計的1.89%。主要是彩票公益金的結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比，今年收入增加14萬元，增長21.95%，主要原因：人員增加。
（二）支出總計77.79萬元，包括：
1.基本支出63.22萬元，占支出總計的81.27%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出53.19萬元，對個人和家庭的補助支出0.32萬元，商品和服務(wù)支出7.91萬元，資本性支出1.8萬元。
2.項目支出14.57萬元，占支出總計的18.73%。主要包括彩票公益金業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加15.99萬元，增加25.87%，主要原因：人員增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出77.79萬元，其中：基本支出63.22萬元，項目支出14.57萬元。與上年相比，財政撥款支出增加15.99萬元，增加25.87%，主要原因：人員增加。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的181.58%，其中：基本支出完成年初預算的147.57%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出66.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出支出63.32萬元，占81.40%；住房保障支出3.5萬元，占4.50%。
1.社會保障和就業(yè)支出63.32萬元，具體包括：
?。?）事業(yè)單位離退休0.24萬元，主要是退休人員取暖費支出。完成年初預算的100%。
（2）機關(guān)事業(yè)單位工資、基本養(yǎng)老保險繳費等63.08萬元，主要是工資、保險繳費等支出。
2.住房保障支出3.5萬元，具體包括：
住房公積金3.5萬元，主要是單位為職工繳納的住房公積金等支出。完成年初預算的117%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是進行公積金基數(shù)調(diào)整。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出10.97萬元，按支出功能分類科目分，包括：彩票公益金安排的支出。
1.用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出10.97萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.7萬元，完成年初預算的31.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公車運行維護費結(jié)余。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.7萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費0.7萬元，比上年增加0.28萬元，增加66.67%，主要是公務(wù)用維修等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。
截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出63.22萬元，其中：人員經(jīng)費53.51萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費9.71萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年阜新市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出9.71萬元，比上年增加3.41萬元，增加51.21%，主要原因是與2020年相比人員增加及彩票公益金使用。
（二）政府采購支出情況。
2021年阜新市紅十字會政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，阜新市紅十字會共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
?。?）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金77.79萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分100分。
?。?）部門評價情況。我部門組織對整體績效1個項目開展了部門評價，涉及資金77.79萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：無。下一步將采取以下措施加以改進：無。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位無項目績效。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2021年度部門決算表
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