日期： 2022-09-28 瀏覽量：778 來源：阜新市委編辦 責(zé)任編輯：李艷 文字大小： 大 中 小
目 錄
第一部分 遼寧省阜新市委編辦概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧省阜新市委編辦2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遼寧省阜新市委編辦2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 遼寧省阜新市委編辦概況
一、主要職責(zé)
1、在市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，在省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市各級黨委、政府機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
2、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案、機(jī)構(gòu)編制管理的政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全市各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。
3、負(fù)責(zé)全市各級機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實(shí)名制管理，擬訂全市各級機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全市事業(yè)單位編制總量控制方案。
4、擬訂市級機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核市級機(jī)關(guān)各部門和縣、區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。
5、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核和審批，負(fù)責(zé)市級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理，審核縣、區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置，協(xié)調(diào)市級機(jī)關(guān)各部門之間以及市級機(jī)關(guān)各部門與各縣、區(qū)之間職責(zé)分工。
6、擬訂市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，配合行業(yè)管理體制改革，做好相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。
7、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)渠道等事項(xiàng)的審核和審批。
8、監(jiān)督檢查全市各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評估制度，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)日常工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制綜合統(tǒng)計(jì)工作。
9、建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度，依法對市直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理。
10、負(fù)責(zé)全市行政審批制度改革及日常管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制“12310”監(jiān)督舉報(bào)受理工作。
11、承辦市委、市政府和市編委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
遼寧省阜新市委編辦本級
第二部分 遼寧省阜新市委編辦2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)362.54萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入349.96萬元，占收入總計(jì)的96.53%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入349.96萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.58萬元，占收入總計(jì)的3.5%。主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)于年底撥付，撥付時(shí)間較晚存在結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
與上年相比，今年收入增加66.26萬元，增長22.4%，主要原因：一是有調(diào)入人員及新增項(xiàng)目。
（二）支出總計(jì)362.48萬元，包括：
1.基本支出329.71萬元，占支出總計(jì)的91.0%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出290.29萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.44萬元，商品和服務(wù)支出33.99萬元。
2.項(xiàng)目支出32.77萬元，占支出總計(jì)的9.0%。主要包括事業(yè)單位法人登記、調(diào)研經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加48.98萬元，增長15.6%，主要原因：一是有調(diào)入人員；二是2020年年底撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，部分項(xiàng)目支出于2021年進(jìn)行，經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元。
主要是項(xiàng)目未進(jìn)行完成等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少22.11萬元，降低99.8%，主要原因：一是2021年項(xiàng)目基本完成，剩余經(jīng)費(fèi)較少。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2021年度財(cái)政撥款支出362.48萬元，其中：基本支出329.71萬元，項(xiàng)目支出32.77萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加48.98萬元，增長15.6%，主要原因：一是有調(diào)入人員；二是日常辦公支出增加；二是項(xiàng)目。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的143.4%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的138.0%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的237.6%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度財(cái)政撥款支出362.48萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出340.11萬元，占93.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.3萬元，占1.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出18.07萬元，占5.0%。
1.一般公共服務(wù)支出340.11萬元，具體包括：
?。?）行政運(yùn)行307.34萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的131.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有調(diào)入人員。
（2）一般行政管理事務(wù)32.77萬元，主要是項(xiàng)目等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增項(xiàng)目，2020年年底撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，部分項(xiàng)目支出于2021年進(jìn)行，進(jìn)行調(diào)研業(yè)務(wù)，日常辦公支出有所增加。
?。?）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
?。?）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
?。?）信息化建設(shè)0萬元。
?。?）事業(yè)運(yùn)行0萬元。
?。?）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.3萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休4.3萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的284.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增退休人員。
?。?）事業(yè)單位離退休0萬元、
?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元。
?。?）死亡撫恤0萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出0萬元，包括：
?。?）行政單位醫(yī)療0萬元。
?。?）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，具體包括：
5.金融支出0萬元，具體包括：
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
7.住房保障支出18.07萬元，具體包括：
住房公積金18.07萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的103.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有調(diào)入人員。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：無。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：無
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.18萬元，完成年初預(yù)算的53.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.18萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.18萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的53.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少三公經(jīng)費(fèi)支出。比上年減少0.32萬元，下降21.3%，主要是減少三公經(jīng)費(fèi)支出等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.18萬元，主要用于公車保險(xiǎn)支出、維護(hù)、保養(yǎng)、用油等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出329.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)294.72萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)34.99萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年阜新市委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.99萬元，比上年增加8.29萬元，增長31.0%，主要原因是新增項(xiàng)目，2020年年底撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，部分項(xiàng)目支出于2021年進(jìn)行，進(jìn)行調(diào)研業(yè)務(wù)，日常辦公支出有所增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是日常辦公用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
?。?）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金13.79萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）90分。組織對本辦開展整體績效自評，涉及資金362.5萬元，自評平均分90分。
?。?）部門評價(jià)情況。我部門組織對“事業(yè)單位法人登記”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金13.79萬元。通過部門績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：無。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
?。?）“事業(yè)單位法人登記”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分96.4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.79萬元，執(zhí)行數(shù)為8.8萬元，完成預(yù)算的63.8%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：保障機(jī)構(gòu)編制工作正常運(yùn)行，發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制部門在各項(xiàng)改革工作中體制機(jī)制建設(shè)作用，確保事業(yè)單位法人登記局100%，被登記單位滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2021年度部門決算表(見附件)
附件：阜新市委編辦2021年度部門決算報(bào)表.xls
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