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目     錄

第一部分　　阜新市市政協(xié)概況

　　（一）主要職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　　阜新市市政協(xié)2022年部門預(yù)算公開表

　　一、2022年度部門收支總體情況表

　　二、2022年度部門收入總體情況表

　　三、2022年度部門支出總體情況表

　　四、2022年度財(cái)政收支總體情況表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年度國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分　　阜新市市政協(xié)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

一、阜新市市政協(xié)概況

  (一）主要職責(zé)

  人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)主要職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在中國(guó)政治體制中參與國(guó)事、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn)，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。

  (二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1、阜新市政協(xié)機(jī)關(guān)辦公室

  2、阜新市政協(xié)提案委員會(huì)

  3、阜新市政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)

  4、阜新市政協(xié)教科衛(wèi)體委員會(huì)

  5、阜新市政協(xié)社會(huì)和法制委員會(huì)

  6、阜新市政協(xié)民族和宗教委員會(huì)

  7、阜新市政協(xié)文化和文史資料委員會(huì)

  8、阜新市政協(xié)港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)

  9、阜新市政協(xié)人口資源環(huán)境委員會(huì)

  10、阜新市政協(xié)綜合調(diào)研辦公室

  11、阜新市政協(xié)委員工作委員會(huì)

  12、阜新市政協(xié)縣區(qū)政協(xié)聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)委員會(huì)

  13、阜新市政協(xié)機(jī)關(guān)黨委

  14、阜新市政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)

  (三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入阜新市政協(xié)2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位：　　

  阜新市政協(xié)機(jī)關(guān)

二、阜新市市政協(xié)部門預(yù)算公開表（見附表）

  附件：2022年市政協(xié)預(yù)算信息公開表格.xls

三、阜新市市政協(xié)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

  (一）關(guān)于阜新市市政協(xié)2022年收支預(yù)算的總體說(shuō)明。

  按照綜合預(yù)算的原則，阜新市市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、專項(xiàng)收入、和其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。阜新市市政協(xié)2022年收支總預(yù)算926.86萬(wàn)元。

　　2022年，部門預(yù)算收入926.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入926.86萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出769.30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出104.53萬(wàn)元，住房保障支出53.03萬(wàn)元。

　　與2021年相比，市政協(xié)部門預(yù)算收入比上年增加30.70萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入增加30.70萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出減少41.76萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加66.19萬(wàn)元，住房保障支出增加6.27萬(wàn)元。

  (二）關(guān)于阜新市市政協(xié)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

  2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)26萬(wàn)元，包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元。    

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，減少7.14%，減少原因主要是壓縮經(jīng)費(fèi)支出，減少公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出。

　　(三）阜新市市政協(xié)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

  阜新市市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為208.58萬(wàn)元。

  (四）阜新市市政協(xié)2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明。

  阜新市市政協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元。

  (五）阜新市市政協(xié)2022年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

  阜新市市政協(xié)2022年沒有制定重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

  (六）阜新市市政協(xié)2022年國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

  阜新市政協(xié)2022年國(guó)有資產(chǎn)占用中車輛合計(jì)數(shù)為17臺(tái)，其中一般用車16臺(tái)，其他用車1臺(tái)，占用國(guó)有資產(chǎn)單價(jià)為50萬(wàn)的通用設(shè)備及單價(jià)為100萬(wàn)的專用設(shè)備為0元。

四、名詞解釋

  1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

  2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

  5、政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

  6、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  9、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  10、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

  11、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

  12、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  13、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

  14、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  15、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  16、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  17、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  18、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 　附件：2022年市政協(xié)預(yù)算信息公開表格.xls