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阜新市人民政府

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向本次常委會作關(guān)于市本級2020年決算草案的報告，請予審議。

在極為特殊的2020年，面對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的復(fù)雜局面，以及突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，市政府及市直部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹全國兩會精神，全面落實(shí)各項(xiàng)財稅政策，統(tǒng)籌保障疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)紓困解難等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，有效防范財政風(fēng)險，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)，較好地完成了財政各項(xiàng)工作目標(biāo)。

一、市本級2020年決算草案

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

1. 市本級（含高新區(qū)）一般公共預(yù)算收支完成情況

一般公共預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級（含高新區(qū)）2020年收入預(yù)算為13.7億元，實(shí)際完成15.2億元，為預(yù)算的111.1%；同比增加1.1億元，增長7.5%，其中：稅收收入完成4.8億元，為預(yù)算的107.7%，比上年增加1.0億元，增長26.8%；非稅收入完成10.4億元，為預(yù)算的112.7%，比上年增加0.1億元，增長0.6%。

一般公共預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級（含高新區(qū)）2020年支出預(yù)算為64.4億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為84.3億元，比年初預(yù)算增加19.9億元。其原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.7億元；（2）上級補(bǔ)助收入比年初預(yù)算增加1.3億元；（3）調(diào)入資金0.1億元；（4）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元。

2020年市本級（含高新區(qū)）一般公共預(yù)算支出完成71.2億元，為調(diào)整后預(yù)算的84.5%，比上年減少1億元，下降1.3%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況:2020年市本級（含高新區(qū)）一般公共預(yù)算收入15.2億元，上級補(bǔ)助收入45.5億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19.5億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.7億元，調(diào)入資金0.1億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元，總收入98.8億元；本年支出71.2億元，上解支出-4.7億元，債務(wù)還本支出10.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出6.9億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.1億元。一般公共預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

2.市本級一般公共預(yù)算收支完成情況

一般公共預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級2020年收入預(yù)算為10.0億元，實(shí)際完成11.5億元，為預(yù)算的115.2%；比上年增加0.9億元，增長8.4%，其中：稅收收入完成1.2億元，為預(yù)算的136.1%，比上年增加0.6億元，增長93%；非稅收入完成10.3億元，為預(yù)算的113.1%，比上年增加0.3億元，增長3.2%。

一般公共預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級2020年支出預(yù)算為62.7億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為82.5億元，比年初預(yù)算增加19.8億元。其原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.5億元；（2）上級補(bǔ)助收入比年初預(yù)算增加1.4億元；（3）調(diào)入資金0.1億元；（4）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元。

2020年市本級一般公共預(yù)算支出完成68.8億元，為調(diào)整后預(yù)算的83.4%，比上年減少0.4億元，下降0.6%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況:2020年市本級一般公共預(yù)算收入11.5億元，上級補(bǔ)助收入44.3億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19.5億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.5億元，調(diào)入資金0.1億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元，總收入93.7億元；本年支出68.8億元，上解支出-6.8億元，債券還本支出10.3億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出7.4億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.5億元。一般公共預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況

1.市本級（含高新區(qū)）政府性基金預(yù)算收支完成情況

政府性基金預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級（含高新區(qū)）2020年收入預(yù)算為6.16億元，實(shí)際完成11.28億元，為預(yù)算的183.0%，比上年增加7.87億元，增長230.5%。

政府性基金預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級（含高新區(qū)）2020年支出預(yù)算為6.61億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為14.21億元，比年初預(yù)算增加7.60億元。其原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.57億元；（2）收入比年初預(yù)算增加5.12億元；（3）補(bǔ)助下級支出減少1.91億元。

2020年市本級（含高新區(qū)）政府性基金預(yù)算支出實(shí)際完成12.46億元，為調(diào)整預(yù)算的87.7%，比上年增加9.87億元，增長380.9%。

平衡情況:2020年市本級（含高新區(qū)）政府性基金收入11.28億元，上級補(bǔ)助收入-3.25億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.57億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.46億元，調(diào)入資金0.01億元，總收入21.07億元；本年支出12.46億元，債務(wù)還本支出2.66億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出4.09億元，上解上級支出17萬元，調(diào)出資金0.11億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.75億元，累計凈結(jié)余為零。政府性基金預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

2.市本級政府性基金預(yù)算收支完成情況

政府性基金預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級2020年收入預(yù)算為5.58億元，實(shí)際完成9.87億元，為預(yù)算的176.8%，比上年增加7.07億元，增長252.9%。政府性基金預(yù)算收入增加的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入增加7.24億元。

政府性基金預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級2020年支出預(yù)算為6.03億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為10.19億元，比年初預(yù)算增加4.16億元。其原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.56億元；（2）補(bǔ)助下級支出比年初預(yù)算增加0.69億元；（3）收入比年初預(yù)算增收4.29億元。

2020年市本級政府性基金預(yù)算支出實(shí)際完成8.74億元，為調(diào)整預(yù)算的85.8%，比上年增加6.77億元，增長343.4%。

平衡情況:2020年市本級政府性基金收入9.87億元，上級補(bǔ)助收入-3.26億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.56億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.46億元，調(diào)入資金0.01億元，總收入19.64億元；本年支出8.74億元，債務(wù)還本支出2.66億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸6.68億元，調(diào)出資金0.11億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.45億元，上解上級支出-30萬元，累計凈結(jié)余為零。政府性基金預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

因阜新高新區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)決算，市本級（含高新區(qū)）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況同市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級2020年收入預(yù)算為0.5億元，實(shí)際收入0.01億元，主要是其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入減少。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的市本級2020年支出預(yù)算為0.5億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為0.31億元，比年初預(yù)算減少0.19億元，其原因是：（1）補(bǔ)助下級支出減少0.3億（2）國有資本經(jīng)營收入比年初預(yù)算短收0.49億元。

2020年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.31億元，比上年減少10.38億元，主要因?yàn)榻鉀Q國有工礦區(qū)歷史遺留問題支出比上年大幅下降。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況。2020年市本級國有資本經(jīng)營收入0.01億元，上級補(bǔ)助收入1.50億元，上年結(jié)余36萬元，總收入1.51億元；國有資本經(jīng)營支出0.31億元，補(bǔ)助下級支出1.19億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.01億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年度社?；饹Q算數(shù)據(jù)口徑發(fā)生變化：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實(shí)行省級統(tǒng)籌，全地區(qū)數(shù)據(jù)都在市本級列決；二是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實(shí)行市級統(tǒng)籌，決算數(shù)據(jù)由市、縣（區(qū)）兩級分別按執(zhí)行比例填報。導(dǎo)致上述幾項(xiàng)基金無法單獨(dú)提取市本級數(shù)據(jù)，為保證上下年及預(yù)決算數(shù)據(jù)口徑的一致，將2020年度社?；饹Q算數(shù)據(jù)口徑由市本級調(diào)整為全地區(qū)數(shù)據(jù)。

社會保險基金預(yù)算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的2020年收入預(yù)算為87.1億元，實(shí)際完成118.9億元，為年初預(yù)算的136.5%，比上年減少21.3億元，下降15.2%，主要是實(shí)施疫情期間社會保險費(fèi)減免政策，導(dǎo)致社會保險基金收入較上年減少。

社會保險基金預(yù)算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準(zhǔn)的2020年支出預(yù)算為113.7億元，實(shí)際完成114.9億元，為年初預(yù)算的101.1%，比上年減少14.5億元，下降11.2%。

社會保險基金平衡情況。2020年，社會保險基金收入118.9億元，支出114.9億元，當(dāng)年結(jié)余4.0億元，其中城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余3.3億元。社會保險基金累計缺口38.7億元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金缺口64.3億元。

（五）政府債務(wù)情況

1、市本級（含高新區(qū)）政府債務(wù)情況

地方政府債務(wù)余額情況：2020年末，市本級（含高新區(qū)）地方政府債務(wù)余額117.2億元，比上年同期增加7.5億元，增長6.4%。

政府債務(wù)限額情況：2020年,市本級（含高新區(qū)）政府債務(wù)限額127.0億元，其中：一般債務(wù)93.1億元，專項(xiàng)債33.9億元。2020年末，市本級政府債務(wù)余額117.2億元，其中：一般債務(wù)86.7億元，專項(xiàng)債務(wù)30.5億元。債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額。

償還到期政府債務(wù)本息情況：2020年市本級（含高新區(qū)）計劃償債20.7億元（其中：本金15.6億元 ，利息 5.1億元），實(shí)際償還本息23.9億元（其中：本金18.3億元，利息5.6億元）。

化減政府債務(wù)情況：2020年，市本級（含高新區(qū)）化減政府債務(wù)目標(biāo)4.9億元，實(shí)際完成7.1億元。

2、市本級政府債務(wù)情況

地方政府債務(wù)余額情況：2020年末，市本級地方政府債務(wù)余額109.4億元，比上年同期增加4.9億元，增長4.5%。

政府債務(wù)限額情況：2020年,市本級政府債務(wù)限額119.2億元，其中：一般債務(wù)88.0億元，專項(xiàng)債務(wù)31.3億元。2020年末，市本級政府債務(wù)余額109.4億元，其中：一般債務(wù)81.5億元，專項(xiàng)債務(wù)27.9億元。債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額。

償還到期政府債務(wù)本息情況：2020年市本級計劃償債19.7 億元（其中：本金15億元 ，利息4.7億元），實(shí)際償還本息22.8億元（其中：本金17.6億元，利息5.2 億元）。

化減政府債務(wù)情況： 2020年，市本級化減政府債務(wù)目標(biāo)4.6億元，實(shí)際完成6.6億元。

二、2020年財政主要工作及取得成效

（一）繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，努力克服疫情影響，積極組織收入

一是推進(jìn)減稅降費(fèi)政策落實(shí)。積極與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，落實(shí)好各項(xiàng)稅費(fèi)減免政策，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)政策效應(yīng)，在2019年影響一般公共預(yù)算收入4億元基礎(chǔ)上，2020年影響收入0.9億元，同時因新冠疫情減收2.6億元。財政部門及時掌握減稅降費(fèi)、留抵退稅、疫情等對財政收入形成的影響，進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的管理。二是把防欠、壓欠工作做為挖潛增收的重要手段，對有繳納稅款能力的納稅人加大催繳力度。三是加大組織非稅收入力度。嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入目錄清單的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)跟蹤罰沒收入、國有資源有償使用等大額收入情況，全力推進(jìn)我市“占補(bǔ)平衡”和“增減掛鉤”指標(biāo)的交易工作，努力實(shí)現(xiàn)非稅收入應(yīng)收盡收。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出

全面貫徹落實(shí)全國“兩會”和省委、省政府提出的非急需非剛性支出壓減50%以上的工作目標(biāo)，切實(shí)做到有保有壓，嚴(yán)格審減部門預(yù)算中非急需、非剛性支出，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，持續(xù)壓減一般性支出。從緊安排部門經(jīng)費(fèi)，切實(shí)貫徹勤儉辦事厲行節(jié)約要求，集中財力保障基本民生。全面清理結(jié)余、沉淀資金，切實(shí)加大存量資金、資產(chǎn)盤活力度，提升財政資金資產(chǎn)使用效益。

2020年，全市共壓減非急需非剛性支出4.4億元，壓減率達(dá)到79.4%。其中：年初預(yù)算比上年預(yù)算安排減少3.3億元；執(zhí)行中壓減1.1億元。壓減的支出全部統(tǒng)籌用于“三?！?、防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險、保障疫情防控等重點(diǎn)支出，以及彌補(bǔ)受疫情影響增資減收缺口。

（三）把握重大機(jī)遇，積極爭取上級支持

一是積極跑省進(jìn)廳、跑部進(jìn)京，及時了解中央及省關(guān)于特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債資金分配政策、下達(dá)途徑、使用方向、監(jiān)管要求等，有針對性做好國家資金政策爭取工作，全年共爭取上級補(bǔ)助資金 143.5億元，同比增長11.2%。二是為保障我市重大項(xiàng)目、市政和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求，拉動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2020年我市新增14個地方政府債券項(xiàng)目，爭取債券資金13.2億元。發(fā)行8個中央抗疫特別國債項(xiàng)目，到位資金5.2億元。

（四）多方籌措資金，持續(xù)保障和改善民生

一是落實(shí)積極的就業(yè)政策，把“穩(wěn)就業(yè)”擺在突出位置。爭取到位省以上就業(yè)補(bǔ)助資金2.4億元，在全省就業(yè)資金分配中總量第一，為就業(yè)政策落實(shí)、就業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成、就業(yè)形勢持續(xù)穩(wěn)定提供資金保障；同時落實(shí)失業(yè)保險穩(wěn)崗補(bǔ)貼政策，安排技能提升補(bǔ)貼0.5億元，主要用于近2萬人次的疫情期間線上培訓(xùn)、企業(yè)開展以工代訓(xùn)、扶貧車間補(bǔ)貼、職業(yè)技能提升等。二是?；久裆??；I集資金11.1億元保障和困難群眾各項(xiàng)補(bǔ)貼按時足額發(fā)放，整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，支持縣區(qū)完成建檔立卡貧困戶等四類重點(diǎn)對象存量危房改造，落實(shí)復(fù)轉(zhuǎn)軍人各項(xiàng)撫恤優(yōu)待和安置政策。三是積極支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年共投入3.8億元提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)、保障城鄉(xiāng)各類學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善教育資助體系。四是安排資金1.9億元，保障2020年市政府確定的20件民生實(shí)事項(xiàng)目順利實(shí)施。

（五）加大“三農(nóng)”投入力度，支持鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)

共投入支農(nóng)專項(xiàng)資金17.4億元，支持農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民增收和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是認(rèn)真落實(shí)國家各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金4.4億元。二是籌集扶貧資金2.81億元，為全面打贏我市脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)提供了有力的資金保障。三是安排資金2.9億元，用于支持全市25萬多畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。四是支持農(nóng)村綜合改革，籌措資金1.7億元，重點(diǎn)用于385公里“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)、推進(jìn)23個美麗鄉(xiāng)村示范村和68個扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)村建設(shè)，進(jìn)一步改善了農(nóng)村居住交通環(huán)境，提升鄉(xiāng)村治理能力，增強(qiáng)發(fā)展新動能。

（六）著力深化財政管理體制改革，為發(fā)展提供強(qiáng)勁動力

一是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。重點(diǎn)對高鐵板塊等大型項(xiàng)目實(shí)施績效評價。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算部門績效管理工作。對納入2020年預(yù)算安排的項(xiàng)目實(shí)施季度績效監(jiān)控，特別是做好疫情防控等突發(fā)事件資金績效管理。二是積極清理消化財政暫付性款項(xiàng)。全面落實(shí)財政部“嚴(yán)格控制增量、全面清理存量、完善配套措施”的要求，加強(qiáng)暫付款管理，開源節(jié)流，積極探索通過地債置換、加強(qiáng)保費(fèi)征繳、無法清收進(jìn)行核銷消化等渠道解決暫付款。完成了2020年暫付款減存計劃。三是做好預(yù)算管理一體化改革的準(zhǔn)備工作。確保按省要求2021年底前能在全市全面實(shí)行預(yù)算管理一體化。四是為優(yōu)化我市政府采購營商環(huán)境，減輕中小微企業(yè)負(fù)擔(dān)，正式開通了阜新市政府采購電子投標(biāo)保函系統(tǒng)，入庫供應(yīng)商參加我市本級政府采購項(xiàng)目時，通過“遼寧政府采購網(wǎng)”辦理該項(xiàng)目的電子投標(biāo)保函，不需另行報送相關(guān)材料，保證我市電子投標(biāo)保函業(yè)務(wù)順利開展。

總的看，2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況是好的，但我們也清醒地認(rèn)識到財政運(yùn)行和管理工作中依然存在一些不容忽視的問題，如：財政收支矛盾依然突出，縣區(qū)財政運(yùn)行困難加劇，?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出壓力持續(xù)增大；國庫支付存在風(fēng)險；地方政府債務(wù)風(fēng)險防控任務(wù)艱巨，償債壓力較大；保障預(yù)算安排的科學(xué)、有效的機(jī)制還需進(jìn)一步完善，預(yù)算管理水平也需進(jìn)一步提高。針對以上問題，我們將在以后的工作中認(rèn)真加以解決。

按照本次常委會的要求，市審計局將做《關(guān)于阜新市本級2020年財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，對審計局提出的問題和建議，我們將一并認(rèn)真整改落實(shí)。

2021年，是“十四五”的開局之年，市政府及市直部門將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照市委總體工作部署要求，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，落實(shí)積極財政政策，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，完善政策措施，深化財稅改革，推進(jìn)制度創(chuàng)新，注重管理績效，強(qiáng)化財政監(jiān)管，全面推進(jìn)預(yù)算績效一體化，充分發(fā)揮職能作用，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，著力保障改善民生，防范化解財政風(fēng)險，為阜新振興發(fā)展取得新突破、實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局提供有力保障。