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阜新市人民政府

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向本次常委會作關于市本級2020年決算草案的報告，請予審議。

在極為特殊的2020年，面對國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的復雜局面，以及突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，市政府及市直部門在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督指導下，堅決貫徹全國兩會精神，全面落實各項財稅政策，統(tǒng)籌保障疫情防控、脫貧攻堅、實體經(jīng)濟紓困解難等重點領域支出，有效防范財政風險，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻，較好地完成了財政各項工作目標。

一、市本級2020年決算草案

（一）一般公共預算收支完成情況

1. 市本級（含高新區(qū)）一般公共預算收支完成情況

一般公共預算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級（含高新區(qū)）2020年收入預算為13.7億元，實際完成15.2億元，為預算的111.1%；同比增加1.1億元，增長7.5%，其中：稅收收入完成4.8億元，為預算的107.7%，比上年增加1.0億元，增長26.8%；非稅收入完成10.4億元，為預算的112.7%，比上年增加0.1億元，增長0.6%。

一般公共預算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級（含高新區(qū)）2020年支出預算為64.4億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項補助等情況進行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預算為84.3億元，比年初預算增加19.9億元。其原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.7億元；（2）上級補助收入比年初預算增加1.3億元；（3）調(diào)入資金0.1億元；（4）動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元。

2020年市本級（含高新區(qū)）一般公共預算支出完成71.2億元，為調(diào)整后預算的84.5%，比上年減少1億元，下降1.3%。

一般公共預算收支平衡情況:2020年市本級（含高新區(qū)）一般公共預算收入15.2億元，上級補助收入45.5億元，債務轉(zhuǎn)貸收入19.5億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.7億元，調(diào)入資金0.1億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元，總收入98.8億元；本年支出71.2億元，上解支出-4.7億元，債務還本支出10.8億元，債務轉(zhuǎn)貸支出6.9億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.1億元。一般公共預算當年收支平衡。

2.市本級一般公共預算收支完成情況

一般公共預算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級2020年收入預算為10.0億元，實際完成11.5億元，為預算的115.2%；比上年增加0.9億元，增長8.4%，其中：稅收收入完成1.2億元，為預算的136.1%，比上年增加0.6億元，增長93%；非稅收入完成10.3億元，為預算的113.1%，比上年增加0.3億元，增長3.2%。

一般公共預算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級2020年支出預算為62.7億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項補助等情況進行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預算為82.5億元，比年初預算增加19.8億元。其原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.5億元；（2）上級補助收入比年初預算增加1.4億元；（3）調(diào)入資金0.1億元；（4）動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元。

2020年市本級一般公共預算支出完成68.8億元，為調(diào)整后預算的83.4%，比上年減少0.4億元，下降0.6%。

一般公共預算收支平衡情況:2020年市本級一般公共預算收入11.5億元，上級補助收入44.3億元，債務轉(zhuǎn)貸收入19.5億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.5億元，調(diào)入資金0.1億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元，總收入93.7億元；本年支出68.8億元，上解支出-6.8億元，債券還本支出10.3億元，債務轉(zhuǎn)貸支出7.4億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.5億元。一般公共預算當年收支平衡。

（二）政府性基金預算收支完成情況

1.市本級（含高新區(qū)）政府性基金預算收支完成情況

政府性基金預算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級（含高新區(qū)）2020年收入預算為6.16億元，實際完成11.28億元，為預算的183.0%，比上年增加7.87億元，增長230.5%。

政府性基金預算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級（含高新區(qū)）2020年支出預算為6.61億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項補助等情況進行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預算為14.21億元，比年初預算增加7.60億元。其原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.57億元；（2）收入比年初預算增加5.12億元；（3）補助下級支出減少1.91億元。

2020年市本級（含高新區(qū)）政府性基金預算支出實際完成12.46億元，為調(diào)整預算的87.7%，比上年增加9.87億元，增長380.9%。

平衡情況:2020年市本級（含高新區(qū)）政府性基金收入11.28億元，上級補助收入-3.25億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.57億元，債務轉(zhuǎn)貸收入12.46億元，調(diào)入資金0.01億元，總收入21.07億元；本年支出12.46億元，債務還本支出2.66億元，債務轉(zhuǎn)貸支出4.09億元，上解上級支出17萬元，調(diào)出資金0.11億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.75億元，累計凈結(jié)余為零。政府性基金預算當年收支平衡。

2.市本級政府性基金預算收支完成情況

政府性基金預算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級2020年收入預算為5.58億元，實際完成9.87億元，為預算的176.8%，比上年增加7.07億元，增長252.9%。政府性基金預算收入增加的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入增加7.24億元。

政府性基金預算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級2020年支出預算為6.03億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項補助等情況進行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預算為10.19億元，比年初預算增加4.16億元。其原因是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.56億元；（2）補助下級支出比年初預算增加0.69億元；（3）收入比年初預算增收4.29億元。

2020年市本級政府性基金預算支出實際完成8.74億元，為調(diào)整預算的85.8%，比上年增加6.77億元，增長343.4%。

平衡情況:2020年市本級政府性基金收入9.87億元，上級補助收入-3.26億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.56億元，債務轉(zhuǎn)貸收入12.46億元，調(diào)入資金0.01億元，總收入19.64億元；本年支出8.74億元，債務還本支出2.66億元，債務轉(zhuǎn)貸6.68億元，調(diào)出資金0.11億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.45億元，上解上級支出-30萬元，累計凈結(jié)余為零。政府性基金預算當年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

因阜新高新區(qū)無國有資本經(jīng)營預決算，市本級（含高新區(qū)）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況同市本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。

國有資本經(jīng)營預算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級2020年收入預算為0.5億元，實際收入0.01億元，主要是其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入減少。

國有資本經(jīng)營預算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的市本級2020年支出預算為0.5億元，執(zhí)行中根據(jù)省各項補助等情況進行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預算為0.31億元，比年初預算減少0.19億元，其原因是：（1）補助下級支出減少0.3億（2）國有資本經(jīng)營收入比年初預算短收0.49億元。

2020年市本級國有資本經(jīng)營預算支出0.31億元，比上年減少10.38億元，主要因為解決國有工礦區(qū)歷史遺留問題支出比上年大幅下降。

國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況。2020年市本級國有資本經(jīng)營收入0.01億元，上級補助收入1.50億元，上年結(jié)余36萬元，總收入1.51億元；國有資本經(jīng)營支出0.31億元，補助下級支出1.19億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.01億元。國有資本經(jīng)營預算當年收支平衡。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2020年度社?；饹Q算數(shù)據(jù)口徑發(fā)生變化：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌，全地區(qū)數(shù)據(jù)都在市本級列決；二是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實行市級統(tǒng)籌，決算數(shù)據(jù)由市、縣（區(qū)）兩級分別按執(zhí)行比例填報。導致上述幾項基金無法單獨提取市本級數(shù)據(jù)，為保證上下年及預決算數(shù)據(jù)口徑的一致，將2020年度社?；饹Q算數(shù)據(jù)口徑由市本級調(diào)整為全地區(qū)數(shù)據(jù)。

社會保險基金預算收入完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的2020年收入預算為87.1億元，實際完成118.9億元，為年初預算的136.5%，比上年減少21.3億元，下降15.2%，主要是實施疫情期間社會保險費減免政策，導致社會保險基金收入較上年減少。

社會保險基金預算支出完成情況。市十六屆人民代表大會三次會議批準的2020年支出預算為113.7億元，實際完成114.9億元，為年初預算的101.1%，比上年減少14.5億元，下降11.2%。

社會保險基金平衡情況。2020年，社會保險基金收入118.9億元，支出114.9億元，當年結(jié)余4.0億元，其中城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余3.3億元。社會保險基金累計缺口38.7億元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金缺口64.3億元。

（五）政府債務情況

1、市本級（含高新區(qū)）政府債務情況

地方政府債務余額情況：2020年末，市本級（含高新區(qū)）地方政府債務余額117.2億元，比上年同期增加7.5億元，增長6.4%。

政府債務限額情況：2020年,市本級（含高新區(qū)）政府債務限額127.0億元，其中：一般債務93.1億元，專項債33.9億元。2020年末，市本級政府債務余額117.2億元，其中：一般債務86.7億元，專項債務30.5億元。債務余額均未超過政府債務限額。

償還到期政府債務本息情況：2020年市本級（含高新區(qū)）計劃償債20.7億元（其中：本金15.6億元 ，利息 5.1億元），實際償還本息23.9億元（其中：本金18.3億元，利息5.6億元）。

化減政府債務情況：2020年，市本級（含高新區(qū)）化減政府債務目標4.9億元，實際完成7.1億元。

2、市本級政府債務情況

地方政府債務余額情況：2020年末，市本級地方政府債務余額109.4億元，比上年同期增加4.9億元，增長4.5%。

政府債務限額情況：2020年,市本級政府債務限額119.2億元，其中：一般債務88.0億元，專項債務31.3億元。2020年末，市本級政府債務余額109.4億元，其中：一般債務81.5億元，專項債務27.9億元。債務余額均未超過政府債務限額。

償還到期政府債務本息情況：2020年市本級計劃償債19.7 億元（其中：本金15億元 ，利息4.7億元），實際償還本息22.8億元（其中：本金17.6億元，利息5.2 億元）。

化減政府債務情況： 2020年，市本級化減政府債務目標4.6億元，實際完成6.6億元。

二、2020年財政主要工作及取得成效

（一）繼續(xù)落實減稅降費政策，努力克服疫情影響，積極組織收入

一是推進減稅降費政策落實。積極與稅務部門協(xié)調(diào)配合，落實好各項稅費減免政策，持續(xù)發(fā)揮減稅降費政策效應，在2019年影響一般公共預算收入4億元基礎上，2020年影響收入0.9億元，同時因新冠疫情減收2.6億元。財政部門及時掌握減稅降費、留抵退稅、疫情等對財政收入形成的影響，進一步加強重點行業(yè)、重點稅源的管理。二是把防欠、壓欠工作做為挖潛增收的重要手段，對有繳納稅款能力的納稅人加大催繳力度。三是加大組織非稅收入力度。嚴格執(zhí)行非稅收入目錄清單的項目和標準，重點跟蹤罰沒收入、國有資源有償使用等大額收入情況，全力推進我市“占補平衡”和“增減掛鉤”指標的交易工作，努力實現(xiàn)非稅收入應收盡收。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出

全面貫徹落實全國兩會和省委、省政府提出的非急需非剛性支出壓減50%以上的工作目標，切實做到有保有壓，嚴格審減部門預算中非急需、非剛性支出，嚴控行政運行成本，持續(xù)壓減一般性支出。從緊安排部門經(jīng)費，切實貫徹勤儉辦事厲行節(jié)約要求，集中財力保障基本民生。全面清理結(jié)余、沉淀資金，切實加大存量資金、資產(chǎn)盤活力度，提升財政資金資產(chǎn)使用效益。

2020年，全市共壓減非急需非剛性支出4.4億元，壓減率達到79.4%。其中：年初預算比上年預算安排減少3.3億元；執(zhí)行中壓減1.1億元。壓減的支出全部統(tǒng)籌用于“三?！?、防范化解財政運行風險、保障疫情防控等重點支出，以及彌補受疫情影響增資減收缺口。

（三）把握重大機遇，積極爭取上級支持

一是積極跑省進廳、跑部進京，及時了解中央及省關于特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債資金分配政策、下達途徑、使用方向、監(jiān)管要求等，有針對性做好國家資金政策爭取工作，全年共爭取上級補助資金 143.5億元，同比增長11.2%。二是為保障我市重大項目、市政和園區(qū)基礎設施建設資金需求，拉動地方經(jīng)濟發(fā)展，2020年我市新增14個地方政府債券項目，爭取債券資金13.2億元。發(fā)行8個中央抗疫特別國債項目，到位資金5.2億元。

（四）多方籌措資金，持續(xù)保障和改善民生

一是落實積極的就業(yè)政策，把“穩(wěn)就業(yè)”擺在突出位置。爭取到位省以上就業(yè)補助資金2.4億元，在全省就業(yè)資金分配中總量第一，為就業(yè)政策落實、就業(yè)目標任務完成、就業(yè)形勢持續(xù)穩(wěn)定提供資金保障；同時落實失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼政策，安排技能提升補貼0.5億元，主要用于近2萬人次的疫情期間線上培訓、企業(yè)開展以工代訓、扶貧車間補貼、職業(yè)技能提升等。二是保基本民生。籌集資金11.1億元保障和困難群眾各項補貼按時足額發(fā)放，整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、促進基本公共衛(wèi)生服務均等化，支持縣區(qū)完成建檔立卡貧困戶等四類重點對象存量危房改造，落實復轉(zhuǎn)軍人各項撫恤優(yōu)待和安置政策。三是積極支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年共投入3.8億元提升城鄉(xiāng)義務教育薄弱環(huán)節(jié)、保障城鄉(xiāng)各類學校正常運轉(zhuǎn)和完善教育資助體系。四是安排資金1.9億元，保障2020年市政府確定的20件民生實事項目順利實施。

（五）加大“三農(nóng)”投入力度，支持鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅

共投入支農(nóng)專項資金17.4億元，支持農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民增收和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是認真落實國家各項惠農(nóng)補貼政策，安排耕地地力保護補貼和農(nóng)機購置補貼資金4.4億元。二是籌集扶貧資金2.81億元，為全面打贏我市脫貧攻堅收官戰(zhàn)提供了有力的資金保障。三是安排資金2.9億元，用于支持全市25萬多畝高標準農(nóng)田建設。四是支持農(nóng)村綜合改革，籌措資金1.7億元，重點用于385公里“一事一議”村內(nèi)道路建設、推進23個美麗鄉(xiāng)村示范村和68個扶持壯大村級集體經(jīng)濟試點村建設，進一步改善了農(nóng)村居住交通環(huán)境，提升鄉(xiāng)村治理能力，增強發(fā)展新動能。

（六）著力深化財政管理體制改革，為發(fā)展提供強勁動力

一是全面推進預算績效管理工作。重點對高鐵板塊等大型項目實施績效評價。扎實推進預算部門績效管理工作。對納入2020年預算安排的項目實施季度績效監(jiān)控，特別是做好疫情防控等突發(fā)事件資金績效管理。二是積極清理消化財政暫付性款項。全面落實財政部“嚴格控制增量、全面清理存量、完善配套措施”的要求，加強暫付款管理，開源節(jié)流，積極探索通過地債置換、加強保費征繳、無法清收進行核銷消化等渠道解決暫付款。完成了2020年暫付款減存計劃。三是做好預算管理一體化改革的準備工作。確保按省要求2021年底前能在全市全面實行預算管理一體化。四是為優(yōu)化我市政府采購營商環(huán)境，減輕中小微企業(yè)負擔，正式開通了阜新市政府采購電子投標保函系統(tǒng)，入庫供應商參加我市本級政府采購項目時，通過“遼寧政府采購網(wǎng)”辦理該項目的電子投標保函，不需另行報送相關材料，保證我市電子投標保函業(yè)務順利開展。

總的看，2020年財政預算執(zhí)行情況是好的，但我們也清醒地認識到財政運行和管理工作中依然存在一些不容忽視的問題，如：財政收支矛盾依然突出，縣區(qū)財政運行困難加劇，?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)等剛性支出壓力持續(xù)增大；國庫支付存在風險；地方政府債務風險防控任務艱巨，償債壓力較大；保障預算安排的科學、有效的機制還需進一步完善，預算管理水平也需進一步提高。針對以上問題，我們將在以后的工作中認真加以解決。

按照本次常委會的要求，市審計局將做《關于阜新市本級2020年財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，對審計局提出的問題和建議，我們將一并認真整改落實。

2021年，是“十四五”的開局之年，市政府及市直部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照市委總體工作部署要求，在市人大的監(jiān)督指導下，落實積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，完善政策措施，深化財稅改革，推進制度創(chuàng)新，注重管理績效，強化財政監(jiān)管，全面推進預算績效一體化，充分發(fā)揮職能作用，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，著力保障改善民生，防范化解財政風險，為阜新振興發(fā)展取得新突破、實現(xiàn)“十四五”良好開局提供有力保障。