日期： 2021-08-06 瀏覽量：917 來源：阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 責(zé)任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
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第一部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
（一）、依據(jù)法律法規(guī)、和有關(guān)規(guī)定，制定阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政管理規(guī)定。
（二）、編制阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（三）、根據(jù)所在地城市規(guī)劃、土地利用規(guī)定和審批權(quán)限，依法以進(jìn)行阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地的規(guī)劃、征用、開發(fā)、管理和土地使用權(quán)的有償出讓、轉(zhuǎn)讓工作。
（四）、按規(guī)定權(quán)限審批和審核在阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的投資項(xiàng)目。
（五）、建設(shè)和管理阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施。
（六）、依法管理阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的財(cái)政、稅收、國有資產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等工作。
（七）、組織興辦和管理阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的有關(guān)社會(huì)公益事業(yè)。
（八）、保障阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的企業(yè)依法自主經(jīng)營。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：黨群工作部、辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及發(fā)展和統(tǒng)計(jì)管理部、科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新管理部、財(cái)政管理部、建設(shè)管理部、商務(wù)管理部、綜合應(yīng)急管理部。
三、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)
2.遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)沙海管理委員會(huì)
3.遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)下洼子管理委員會(huì)
4.遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)堿巴拉荒管理委員會(huì)
5.遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站
6.遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
第二部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算報(bào)表(見附件)
附件：阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2020年度部門決算公開表.xls
第三部分 遼寧省阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)6448.05萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入6448.05萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4932.61萬元，政府性基金收入1515.44萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
與上年相比，今年收入減少1002.24萬元，降低13.45%，主要原因：壓縮成本運(yùn)行。
（二）支出總計(jì)6448.05萬元，包括：
1.基本支出4573.18萬元，占支出總計(jì)的70.92%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出3027.84萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出173.88萬元，商品和服務(wù)支出1261.58萬元，資本性支出109.88萬元。
2.項(xiàng)目支出1874.87萬元，占支出總計(jì)的29.08%。主要包括義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、征地和拆遷補(bǔ)償、補(bǔ)助被征地農(nóng)民等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少1002.24萬元，降低13.45%，主要原因：壓縮運(yùn)行成本。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比無變化。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出6448.05萬元，其中：基本支出4573.18萬元，項(xiàng)目支出1874.87萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1002.24萬元，降低13.45%，主要原因：壓縮運(yùn)行成本。與年初預(yù)算相比，2020財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出6448.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出3297.30萬元，占51.14%；教育支出379.18萬元，占5.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出226.71萬元，占3.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出157.25萬元，占2.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2026.34萬元，占31.43%；農(nóng)林水支出38.66萬元，占0.6%；住房保障支出198.42萬元，占3.08%；其他支出124.18，占1.92%。
1.一般公共服務(wù)支出3297.30萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行2775.11萬元，主要是機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是無此項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的0%，主要是無此項(xiàng)支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是無此項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的0%，主要是無此項(xiàng)支出。
（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是無此項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的0%，主要是無此項(xiàng)支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是無此項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的0%，主要是無此項(xiàng)支出。
（6）事業(yè)運(yùn)行509.02萬元，主要是事業(yè)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，主要是無此項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的0%，主要是無此項(xiàng)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出226.71萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休9.73萬元，主要是離退休干部工作等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）事業(yè)單位離退休39.83萬元，主要是事業(yè)退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.38萬元，主要是行政人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)28.72萬元，主要是行政人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（5）死亡撫恤34.48萬元，義務(wù)兵優(yōu)待10.48萬元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助0.31萬元，最低生活保障49.23萬元，主要是喪葬費(fèi)及撫恤金、義務(wù)兵優(yōu)待金、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助費(fèi)及農(nóng)村最低生活保障金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（5）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理9.43萬元，主要是社區(qū)工作者經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（6）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出32.11萬元，主要是生活補(bǔ)助費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出157.25萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療97.84萬元，主要是機(jī)關(guān)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療59.41萬元，主要是事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出38.66萬元，具體包括：
農(nóng)林水支出38.66萬元，主要是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%。
5.教育支出379.18萬元，具體包括：
小學(xué)教育支出379.18萬元，主要是小學(xué)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2026.34萬元，具體包括：
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出560.90萬元，補(bǔ)助征地農(nóng)民及拆遷補(bǔ)償支出1465.44萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境治理及征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
7.住房保障支出198.42萬元，具體包括：
住房公積金198.42萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。
8.其他支出124.18萬元，具體包括：
其他支出124.18萬元，主要是社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出32.19萬元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，減少公車使用。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.19萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要無此項(xiàng)支出，2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。主要是無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。主要是無此項(xiàng)支出。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)32.19萬元，比上年減少2.5萬元，下降7.2%，主要是節(jié)約開支，減少公車使用。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要是無此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.19萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量33輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4573.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3201.72萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1371.46萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1371.46萬元，比上年增加40.17萬元，增長3.02%，主要原因是今年增加了創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2020年阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，阜新市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有車輛54輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通訊用車2輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車49輛，其他用車主要是管委會(huì)用車和環(huán)衛(wèi)站清理垃圾用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
我單位2020年度未開展預(yù)算績(jī)效管理。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
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