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第一部分  阜新市文學藝術界聯合會概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

第二部分  阜新市文學藝術界聯合會2020年度部門決算報表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

第三部分  阜新市文學藝術界聯合會2020年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  阜新市文學藝術界聯合會概況 

  一、主要職責

  阜新市文學藝術界聯合會（以下簡稱阜新市文聯）是阜新市文學藝術界的聯合組織，是中共阜新市委領導的人民團體，是黨和政府聯系文藝家、文藝工作者，聯系社會面向市場的橋梁和紐帶，是繁榮社會主義文藝、建設先進文化的重要力量。

  在市委正確領導下，市文聯深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，履行團結引領、聯絡協調、服務管理、自律維權的工作職能，堅持科學發(fā)展觀，堅持文藝“為人民服務、為社會主義服務”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針，堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾的創(chuàng)作原則，繁榮和發(fā)展社會主義文藝，促進社會主義精神文明建設和先進文化建設。

  阜新市文聯認真貫徹黨和政府有關文藝的方針政策，加強文藝界同黨、政府和社會各界的聯系，為繁榮和發(fā)展文學藝術營造良好的環(huán)境；努力增進全市文藝界的團結，建立和發(fā)展與臺灣及港澳特別行政區(qū)及海外僑胞中文藝界人士、團體的聯系和友誼，積極開展國際間的文化交流和友好往來。

  阜新市文聯對各團體會員有聯絡、協調、服務、指導的職責，通過組織深入生活、文藝創(chuàng)作、人才培訓、展演展覽、學術討論、文藝評獎、對外交流等工作，密切與團體會員的聯系，指導團體會員的業(yè)務活動。阜新市文聯維護憲法與法律賦予文藝家和文藝團體的權益，在團體會員和藝術家的合法權益受到侵犯時，依法采取保護措施。

二、部門決算單位構成

納入阜新市文學藝術界聯合會2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

遼寧省阜新市文學藝術界聯合會本級

第二部分  阜新市文學藝術界聯合會2020年度部門決算表(見附件)

  附件：阜新市文聯2020年決算.xls

第三部分  阜新市文學藝術界聯合會2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計133.43萬元，包括：

1.財政撥款收入133.43萬元，其中：公共預算財政撥款收入133.43萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余25.20萬元，主要是創(chuàng)建中華詩詞之市經費等。

與上年相比，今年收入減少3.11萬元，降低2%，主要原因：一是節(jié)約開支，預算公用經費壓縮15%。二是受疫情影響，出差培訓都大幅度減少。

（二）支出總計150.81萬元，包括：

1.基本支出140.91萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出119.01萬元，對個人和家庭的補助支出3.62萬元，商品和服務支出18.28萬元。

2.項目支出9.90萬元，主要包括文化傳媒等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加24.82萬元，上升16%，主要原因：創(chuàng)建中華詩詞之市費用。

（三）年末結轉和結余7.82萬元

主要是創(chuàng)建中華詩詞之市經費等。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映阜新市文學藝術界聯合會2020年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2020年度財政撥款支出150.81萬元，其中：基本支出140.91萬元，項目支出9.90萬元。

（二）具體情況

2020年度財政撥款支出150.81萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出139.15萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出3.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農林水事務支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，國土資源氣象等事務支出0萬元，住房保障支出7.82萬元，其他支出0萬元。

1.一般公共服務支出139.15萬元，包括：

（1）行政運行139.15萬元，主要是人員支出、日常公用經費等支出。

（2）一般行政管理事務0萬元，完成年初預算的0%。

（3）預算改革業(yè)務0萬元，完成年初預算的0%。

（4）財政國庫業(yè)務0萬元，完成年初預算的0%。

（5）信息化建設0萬元，完成年初預算的0%。

（6）事業(yè)運行0萬元，完成年初預算的0%。

（7）其他財政事務支出0萬元，完成年初預算的0%。

2.社會保障和就業(yè)支出3.84萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休3.84萬元，主要是離退休經費等支出

（2）事業(yè)單位離退休0萬，完成年初預算的0%。

（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元，完成年初預算的0%。

（4）死亡撫恤0萬元，完成年初預算的0%。

（5）傷殘撫恤0萬元，完成年初預算的0%。

3.科學技術支出0萬元，包括：

其他科學技術支出0萬元。

4.衛(wèi)生健康支出0萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，完成年初預算的0%。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，完成年初預算的0%。

5.農林水事務支出0萬元，完成年初預算的0%。

6.交通運輸支出0萬元，完成年初預算的0%。

7.資源勘探電力信息等事務支出0萬元，完成年初預算的0%。

8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，完成年初預算的0%。

9.國土資源氣象等事務支出0萬元，完成年初預算的0%。

10.住房保障支出7.82萬元，包括：

住房公積金7.82萬元，主要是繳納住房公積金等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元，2020年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。 

3.公務用車購置及運行費0萬元。

公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出150.81萬元，其中：人員經費122.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費18.28萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2020年阜新市文學藝術界聯合會機關運行經費支出18.28萬元，比上年增加1.50萬元，增加0.8%，主要原因是人員增加、車補費用。

（二）政府采購支出情況。

2020年阜新市文學藝術界聯合會采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，阜新市文學藝術界聯合會共有車輛0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，阜新市文學藝術界聯合會組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）100分。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。