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目   錄

第一部分  遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算報(bào)表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、法律援助，無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防，用品供應(yīng)，社會(huì)服務(wù)，基金籌集等項(xiàng)工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和宏觀管理。

（六）承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（七）指導(dǎo)和宏觀管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織。

（八）承擔(dān)市委、市政府交辦的其它工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)

第二部分  遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附件)

  附件：阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi)表格.xls

第三部分 遼寧省阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1326.61萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1235.51萬(wàn)元，占收入總計(jì)的93%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入513.52萬(wàn)元，政府性基金收入721.99萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.10萬(wàn)元，占收入總計(jì)的7%。主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需要根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度支付資金，部分項(xiàng)目未到支付程序?qū)е陆Y(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加671.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)102%，主要原因：我市殘疾人輔具適配服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致，以前由省殘聯(lián)統(tǒng)一采購(gòu)下發(fā)實(shí)物，今年根據(jù)省要求把資金下放到各市，由各市自行采購(gòu)發(fā)放。

（二）支出總計(jì)714.18萬(wàn)元，包括：

1.基本支出416.63萬(wàn)元，占支出總計(jì)的58%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出175.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出97.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出60.58萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出297.55萬(wàn)元，占支出總計(jì)的42%。主要包括殘疾人康復(fù)救助服務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加149.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，主要原因：殘疾人康復(fù)救助服務(wù)支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余612.42萬(wàn)元。

主要是輔具適配等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加522.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)580%，主要原因：一是我市殘疾人輔具適配服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致，以前由省殘聯(lián)統(tǒng)一采購(gòu)下發(fā)實(shí)物，今年省殘聯(lián)把輔具適配資金下放到各市，要求各市自行采購(gòu)發(fā)放；二是由于我市輔具采購(gòu)于年末執(zhí)行，待驗(yàn)收后，將于2021年初予以撥付。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出714.18萬(wàn)元，其中：基本支出416.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出297.55萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加149.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，主要原因：殘疾人康復(fù)救助服務(wù)增加支出。與年初預(yù)算相比，2020財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的373%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的251%，其中主要原因是殘疾人康復(fù)救助等支出。市級(jí)項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%，其他項(xiàng)目支出中包含省撥資金，無(wú)年初預(yù)算。。

（二）具體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出714.18萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出406.08萬(wàn)元，占57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出9.19萬(wàn)元，占1%。其他支出298.91萬(wàn)元，占42%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出406.08萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元。

（2）事業(yè)單位離退休1.90萬(wàn)元，主要是退休人員的采暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.87萬(wàn)元，主要是在職人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的286%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整、繳納基數(shù)調(diào)整。

（4）死亡撫恤0萬(wàn)元。

（5）傷殘撫恤12.41萬(wàn)元，主要是退休人員工傷撫恤等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。

5.金融支出0萬(wàn)元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。

7.住房保障支出9.19萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金9.19萬(wàn)元，主要是在職員工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整、繳納基數(shù)變更。

8.其他支出298.91萬(wàn)元，具體包括：用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出298.91萬(wàn)元，主要是在殘疾人康復(fù)救助服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定要求厲行節(jié)約公車(chē)使用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元0，2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.24萬(wàn)元，比上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要是公車(chē)維修等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬(wàn)元，主要用于公車(chē)維修、燃油、保險(xiǎn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出333.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)273.05萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)60.58萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年減少48.83萬(wàn)元，降低100%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，未制定重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）：反映政府在殘疾人事業(yè)方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：反映殘疾人用于用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到殘疾人事業(yè)具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到社會(huì)保障和就業(yè)具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

27.殘疾人就業(yè)和扶貧：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

28.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.其它支出（類(lèi)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

30.其它支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

31.其它支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

32.其它支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

33.其它支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。