日期： 2021-08-06 瀏覽量：974 來源：阜新市委組織部 責(zé)任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 中共阜新市委組織部概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共阜新市委組織部2020年度部門決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 中共阜新市委組織部2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共阜新市委組織部概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作，對市管領(lǐng)導(dǎo)班子和市管領(lǐng)導(dǎo)以及縣級后備干部進(jìn)行管理。
2、負(fù)責(zé)研究制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，對全市干部教育工作實(shí)施宏觀管理、綜合調(diào)研和檢查指導(dǎo)。
3、負(fù)責(zé)全市基層黨組織建設(shè)的綜合、協(xié)調(diào)工作，研究的指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和新社會(huì)組織黨建工作，研究和指導(dǎo)全市農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，研究和指導(dǎo)市屬黨委（黨組）和縣級事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子的組織制度和黨內(nèi)生活制度建設(shè)，管理的指導(dǎo)全市各級黨委換屆工作。
4、負(fù)責(zé)全市人才工作的宏觀管理工作，制定全市人才工作規(guī)劃，提出人才工作的意見和建議。
5、負(fù)責(zé)對全市領(lǐng)導(dǎo)干部和選拔任用干部工作進(jìn)行監(jiān)督、綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，對全市各縣區(qū)和市直各單位組織人事部門舉報(bào)受理工作督促、檢查和指導(dǎo)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共阜新市委組織部2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、中共阜新市委組織部機(jī)關(guān)。
第二部分 中共阜新市委組織部2020年度部門決算表
附件：（市委組織部）.xls
第三部分 中共阜新市委組織部2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)2567.72萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入2567.72萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2567.72萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入增加294.36萬元，增長12.95%，主要原因是下?lián)苋瞬呕稹?
（二）支出總計(jì)1580.08萬元，包括：
1.基本支出1247.78萬元，占支出總計(jì)的78.97%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1065.36萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.72萬元，商品和服務(wù)支出121.71萬元。
2.項(xiàng)目支出332.30萬元，占支出總計(jì)的21.03%。主要包括選派駐村干部、公務(wù)員考試等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加82.36萬元，增長5.5%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3073.74萬元。
主要是下?lián)苋瞬呕鸬仍蛐纬傻慕Y(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1989.61萬元，主要原因：一是下?lián)苋瞬呕?000萬元；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出1580.08萬元，其中：基本支出1247.78萬元，項(xiàng)目支出332.30萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加82.36萬元，增長5.5%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2020財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的185.37%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的149.54%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的1846.11%。
（二）具體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出1580.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1460.38萬元，占92.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.41萬元，占3.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出61.28萬元，占3.88%。
1.一般公共服務(wù)支出1460.38萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行1128.09元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的148.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）一般行政管理事務(wù)332.30萬元，主要是選派駐村干部、公務(wù)員考試等支出，完成年初預(yù)算的1846.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（5）信息化建設(shè)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出58.41萬元，具體包括：
（1）行政單位離退休29.27萬元，主要是離退休干部工資、護(hù)理費(fèi)、取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的86.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休干部去世。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（4）死亡撫恤29.15萬元，主要是去世離退休干部喪葬費(fèi)、撫恤金等支出，該項(xiàng)支出無年初預(yù)算，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政專項(xiàng)撥付。
（5）傷殘撫恤0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
3.衛(wèi)生健康支出0萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，，完成年初預(yù)算的0%。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，具體包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，，完成年初預(yù)算的0%。
5.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
7.住房保障支出61.28萬元，具體包括：
住房公積金61.28萬元，主要是匯繳住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的106.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.72萬元，完成年初預(yù)算的144.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.72萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年無變化。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.72萬元，比上年減少0.29萬元，減少2.07%，主要是燃油費(fèi)降價(jià)等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.72萬元，主要用于公車加油、維修、高速費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1247.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1126.08萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)121.71萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.71萬元，比上年減少24.13萬元，減少16.55%，主要原因是因疫情原因差旅費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況。
2020年中共阜新市委組織部采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車2輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金18.00萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）90分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是對項(xiàng)目支出缺乏有效的預(yù)測性;二是經(jīng)費(fèi)使用不夠科學(xué)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是增加項(xiàng)目支出的計(jì)劃性;二是嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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