目   錄

第一部分  中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會部門決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會2020年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會概況

一、主要職責(zé)

1、根據(jù)國家和省對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策,開展民間對外經(jīng)貿(mào)活動,與有關(guān)國際組織、區(qū)域性組織及各國貿(mào)促機構(gòu)和商協(xié)會開展交流與合作,與外國駐華使(領(lǐng))館商務(wù)處開展貿(mào)易促進工作聯(lián)系,開展同世界各國的經(jīng)貿(mào)交往,促進我市對外經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展。

2、利用自身優(yōu)勢，采取多種方式組織開展境內(nèi)外招商引資活動。

3、邀請、接待各國和地區(qū)經(jīng)貿(mào)界人士和代表團來訪,組織相關(guān)出國經(jīng)濟貿(mào)易代表團，開展貿(mào)易促進活動,促進我市與香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流。

4、負責(zé)我市參加世界博覽會的組織和協(xié)調(diào)工作,在境內(nèi)外舉辦或組織企業(yè)參加國際經(jīng)濟貿(mào)易博覽會、展覽會等國際經(jīng)貿(mào)交流活動，幫助企業(yè)開拓國際市場。

5、為企業(yè)提供國際經(jīng)貿(mào)法律咨詢,幫助調(diào)解涉外經(jīng)濟貿(mào)易糾紛以及進行商事仲裁，提供知識產(chǎn)權(quán)服務(wù),協(xié)助企業(yè)辦理《中華人民共和國出口貨物原產(chǎn)地證明書》及相關(guān)涉外經(jīng)濟貿(mào)易法律文書。

6、開展國際經(jīng)貿(mào)信息的收集研究,及時為企業(yè)提供國際經(jīng)貿(mào)信息、經(jīng)貿(mào)摩擦預(yù)警及應(yīng)對服務(wù)。

7、組織企業(yè)開展相關(guān)外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

8、發(fā)揮和放大貿(mào)促會涉外功能作用,積極推薦企業(yè)參加國家及省國際商會,積極參與國家及省貿(mào)促會與國(境)外貿(mào)易和投資促進機構(gòu)共同成立的多雙邊工商合作機制工作。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會2020年部門決算編制范圍的決算單位包括：

中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會本級

第二部分  中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會部門決算報表 

  附件：中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會部門決算報表.xls

第三部分  中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會2020年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計52.07萬元，包括：

1.財政撥款收入49.04萬元，占收入總計的94.18%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入49.04萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.03萬元，占收入總計的5.82%。主要是財政盤活資金。

與上年相比，今年收入增加52.07萬元。主要原因：2019年新成立單位，上年沒有決算數(shù)據(jù)。

（二）支出總計51.73萬元，包括：

1.基本支出48.71萬元，占支出總計的94.16%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出43.08萬元，對個人和家庭的補助支出0.04萬元，商品和服務(wù)支出5.59萬元。

2.項目支出3.02萬元，占支出總計的5.84%。主要包括設(shè)備購置、商品和服務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加51.73萬元。主要原因：2019年新成立單位，上年沒有決算數(shù)據(jù)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.34萬元。

主要是基本支出和項目支出結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.34萬元。主要原因：2019年新成立單位，上年沒有決算數(shù)據(jù)。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出51.73萬元，其中：基本支出48.71萬元，項目支出3.02萬元。與上年相比，財政撥款支出增加51.73萬元。主要原因：2019年新成立單位，上年沒有決算數(shù)據(jù)。與年初預(yù)算相比，2020財政撥款支出完成年初預(yù)算的108.43%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的102.1%，項目支出年初沒有預(yù)算。

（二）具體情況。

2020年度財政撥款支出51.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出48.24萬元，占93.25%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出3.49萬元，占6.75%。

1.一般公共服務(wù)支出48.24萬元，具體包括：

（1）行政運行45.22萬元，主要是工資福利和商品服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的102.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員晉升和工資滾動。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（5）信息化建設(shè)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（6）事業(yè)運行0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（7）其他財政事務(wù)支出3.02萬元，主要是項目支出，年初沒有預(yù)算，資金來源財政盤活存量資金。

2.社會保障和就業(yè)支出0萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（4）死亡撫恤0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（5）傷殘撫恤0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

3.衛(wèi)生健康支出0萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

7.住房保障支出3.49萬元，具體包括：

住房公積金3.49萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的98.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費與上年相比無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元。2020年公務(wù)接待費與上年相比無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與上年相比無變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出48.71萬元，其中：人員經(jīng)費43.12萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費5.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會機關(guān)運行經(jīng)費支出5.59萬元，比上年增加5.59萬元，主要原因是2019年新成立單位，上年沒有決算數(shù)據(jù)。

（二）政府采購支出情況。

2020年中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，中國國際貿(mào)易促進委員會遼寧分會阜新支會共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。