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第一部分  中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

第二部分  中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度部門決算報表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職責

1、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針政策；向市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

2、負責聯(lián)絡各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度及黨對民主黨派的方針、政策；落實中央、省委和市委關于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；支持、幫助各民主黨派加強自身建設，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。

3、負責調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策的貫徹落實情況；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

4、負責開展我市以祖國和平統(tǒng)一和招商引資為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關社團及代表人士；聯(lián)系出國和歸國留學人員；聯(lián)系海外僑胞和歸僑僑眷；管理臺灣在野黨、政治團體的來訪工作；做好臺胞、臺屬的有關工作。

5、負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士在政府和司法機關中的實職安排工作。做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；做好黨與非黨合作共事的調(diào)查，會同有關部門解決合作共事中存在的問題。

6、負責聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團和代表人士，開展經(jīng)濟領域的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；推動民主黨派、工商聯(lián)和有關人民團體參加經(jīng)濟建設。調(diào)查、研究并反映我市非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，加強聯(lián)系，協(xié)調(diào)關系，提出政策建議。

7、重點做好有代表性、有影響的黨外知識分子工作，反映情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、舉薦人才。培養(yǎng)一批黨外知識分子代表人物。

8、負責開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

9、負責指導各縣、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、市直機關工委統(tǒng)戰(zhàn)部和基層統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)市政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導市工商聯(lián)工作；代管市僑聯(lián)工作；領導市社會主義學校工作；代管市臺聯(lián)、黃埔同學會阜新聯(lián)絡組等有關社會團體工作。

10、貫徹落實中共中央、國務院對臺工作方針政策、法律法規(guī)；調(diào)查研究我市對臺工作情況；提出開展對臺工作的意見和建議；歸口管理涉臺事務和有關促進“三通”工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對臺事務性工作、各領域交流和兩岸人員交往工作；協(xié)調(diào)開展對臺經(jīng)貿(mào)工作；指導各民主黨派、工商聯(lián)和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)有關團體重點人物、重大事件的活動；了解掌握臺灣形勢和島內(nèi)動態(tài)，提出對策建議；聯(lián)絡臺灣上層重點人物；處理涉臺重大活動和重大事件。

11、負責我市統(tǒng)戰(zhàn)干部和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)（各民主黨派、有關團體）干部及重點人物的培訓工作。

12、完成市委交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

納入中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年部門決算編制范圍的單位包括：

中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級

第二部分  中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度部門決算表(見附件)

  附件：中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度部門決算報表.xls

第三部分  中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計685.68萬元，包括：

1.財政撥款收入603.03萬元，占收入總計的87.95%。其中：公共預算財政撥款收入603.03萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0.5萬元，占收入總計的0.07%。主要是省臺辦撥網(wǎng)絡新媒體專項經(jīng)費等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余82.16萬元，占收入總計的11.95%。主要是培訓費、維修費、駐村干部經(jīng)費等。

與上年相比，今年收入減少45.34萬元，降低6.2%，主要原因：一是辦公經(jīng)費壓縮；二是離休人員去世，離退休費減少。

（二）支出總計664.25萬元，包括：

1.基本支出619.03萬元，占支出總計的93.19%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出443.35萬元，對個人和家庭的補助支出70.68萬元，商品和服務支出98.63萬元，資本性支出6.38萬元。

2.項目支出45.22萬元，占支出總計的6.81%。主要包括少數(shù)民族地區(qū)補助費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加118.8萬元，增長21.78%，主要原因：一是工資福利支出增加；二是離退休人員支出增加。

（三）年末結轉和結余21.44萬元。

主要是少數(shù)民族地區(qū)補助費等項目形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少60.72萬元，降低73.9%，主要原因：經(jīng)費縮減。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出663.75萬元，其中：基本支出619.03萬元，項目支出45.22萬元。與上年相比，財政撥款支出增加118.3萬元，增長21.69%，主要原因：一是工資福利支出增加；二是離退休人員支出增加。與年初預算相比，2020財政撥款支出完成年初預算的159.53%，其中：基本支出完成年初預算的155.51%，項目完成年初預算的251.22%。

（二）具體情況。

2020年度財政撥款支出663.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出565.71萬元，占85.23%；社會保障和就業(yè)支出71.26萬元，占10.74%；住房保障支出26.77萬元，占4.03%。

1.一般公共服務支出565.71萬元，具體包括：

（1）行政運行520.99萬元，主要是工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出等支出，完成年初預算的153.92%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年中追加經(jīng)費。

（2）一般行政管理事務20.22萬元，主要是商品和服務支出等支出，完成年初預算的112.33%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是使用上年結轉項目資金。

（3）民族工作專項24.50萬元，主要是商品和服務支出、資本性支出等支出，決算數(shù)無法與年初預算數(shù)比較的原因主要是上級轉移支付資金，年初市本級無預算。

2.社會保障和就業(yè)支出71.26萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休22.49萬元，主要是商品和服務支出，對個人和家庭的補助等支出，完成年初預算的67.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是2名離休人員去世。

（4）死亡撫恤48.77萬元，主要是離休人員死亡撫恤等支出，決算數(shù)無法與年初預算數(shù)比較的原因主要是年中追加經(jīng)費，年初無預算。

3.住房保障支出26.77萬元，具體包括：

住房公積金26.77萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的101.32%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.19萬元，完成年初預算的100.7%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用上年結轉資金安排支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費4.19萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行費4.19萬元，比上年減少3.88萬元，下降48.08%，主要是壓縮經(jīng)費，收入預算減少等原因。

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費4.19萬元，主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出619.03萬元，其中：人員經(jīng)費514.03萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費105萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2020年中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關運行經(jīng)費支出105萬元，比上年增加50.87萬元，增長93.98%，主要原因是人員經(jīng)費、維修（護）費和培訓費支出較大。

（二）政府采購支出情況。

2020年中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，中共遼寧省阜新市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車2輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我廳組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務管理方面的專項支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。