日期： 2021-08-05 瀏覽量：952 來源：民主同盟阜新市委員會 責(zé)任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 中國民主同盟阜新市委員會概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中國民主同盟阜新市委員會2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 中國民主同盟阜新市委員會2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國民主同盟阜新市委員會概況
一、主要職責(zé)
1、各民主黨派是參政黨，參加國家政權(quán)，履行參政議政、民主監(jiān)督職能，推動國家政權(quán)建設(shè)。
2、機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。共五大黨派共同核算；分別是民建阜新市委、民進阜新市委、民盟阜新市委、農(nóng)工黨阜新市委、九三學(xué)社阜新市委。
3、人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。行政編制共19人，其中公務(wù)員編制16人，年末實有人數(shù)16人。工勤編制3人，年末實有人數(shù)3人。離休1人，退休15人。
二、部門決算單位構(gòu)成
阜新市各民主黨派：民盟阜新市委、民進阜新市委、民建阜新市委、農(nóng)工黨阜新市委、九三學(xué)社阜新市委。
第二部分 中國民主同盟阜新市委員會2020年度部門決算表
附件：中國民主同盟阜新市委員會2020年度決算公開表.docx.xls
第三部分 中國民主同盟阜新市委員會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計343.47萬元，包括：
1.財政撥款收入343.47萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入343.47萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.29萬元，占收入總計的5.62%。主要是會議培訓(xùn)費等。
與上年相比，今年收入增加2.51萬元，增長0.74%，主要原因：一是人員工資、獎金較上年有所提高；二是社會保險繳費增長，三是中央撥入地方培訓(xùn)費。
（二）支出總計318.55萬元，包括：
1.基本支出311.03萬元，占支出總計的97.64%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出240.83萬元，對個人和家庭的補助支出18.83萬元，商品和服務(wù)支出51.36萬元。
2.項目支出7.52萬元，占支出總計的2.36%。主要包括個黨派調(diào)研經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少12.66萬元，降低3.82%，主要原因：一是人員工資、獎金較上年有所減少；二是社會保險繳費減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.92萬元。
主要是會議培訓(xùn)費等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4.64萬元，降低15.8%，主要原因：一是會議培訓(xùn)費結(jié)余；二是人員調(diào)出經(jīng)費結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出318.55萬元，其中：基本支出311.03萬元，項目支出7.52萬元。與上年相比，財政撥款支出減少12.66萬元，降低3.82%，主要原因：一是人員工資、獎金較上年有所減少；二是社會保險繳費減少。與年初預(yù)算相比，2020財政撥款支出完成年初預(yù)算的92.74%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的95.94%，項目完成年初預(yù)算的64.16%。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出318.55萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出285.17萬元，占89.52%；社會保障和就業(yè)支出18.99萬元，占5.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探信息等支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；國土海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.39萬元，占4.52%。
1.一般公共服務(wù)支出285.17萬元，具體包括：
（1）行政運行277.65萬元，主要是人員經(jīng)費及日常經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的93.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（2）一般行政管理事務(wù)7.52萬元，主要是調(diào)研經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的64.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是會議培訓(xùn)減少。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
（5）信息化建設(shè)0萬元。
（6）事業(yè)運行0萬元。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出18.99萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休18.99萬元，主要是離退休人員經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.9萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險繳納等支出，完成年初預(yù)算的99.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（4）死亡撫恤0萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出15.60萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療15.60萬元，主要是基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助及生育保險等支出，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，具體包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。
5.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務(wù)支出0萬元。
7.住房保障支出14.39萬元，具體包括：
住房公積金14.39萬元，主要是在職人員住房公積金繳納等支出，完成年初預(yù)算的87.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次
2.公務(wù)接待費0萬元，2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年無變化。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出311.03萬元，其中：人員經(jīng)費259.66萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費51.36萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年中國民主同盟阜新市委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出51.36.萬元，比上年減少8.31萬元，降低19.3%，主要原因是日常經(jīng)費縮減及人員調(diào)出運行經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況。
2020年中國民主同盟阜新市委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，中國民主同盟阜新市委員會共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
本單位沒有開展此項業(yè)務(wù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：阜新市人民政府辦公室 版權(quán)所有：阜新市人民政府辦公室
地址：阜新市細(xì)河區(qū)中華路45號 郵編：123000 Email：fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號
遼ICP備19010590號 網(wǎng)站標(biāo)識碼：2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線：0418-2196786 網(wǎng)站舉報郵箱：fxzwgk@163.com
官方微信公眾號
