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目   錄

第一部分  遼寧省阜新市婦女聯(lián)合會(huì)概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  遼寧省阜新市婦女聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算報(bào)表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  遼寧省阜新市婦女聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  遼寧省阜新市婦女聯(lián)合會(huì)概況 

一、主要職責(zé)

（一）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全市廣大婦女積極投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，為推進(jìn)阜新轉(zhuǎn)型振興建功立業(yè)，在中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮半邊天作用。

（二）宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，教育和引導(dǎo)廣大婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展，宣傳優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

（三）開(kāi)展家庭文明建設(shè)，發(fā)揮婦女在家庭生活中的獨(dú)特作用，培育家庭家教家風(fēng)文化。

（四）代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，參與擬訂有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女兒童發(fā)展綱要實(shí)施，參與社會(huì)治理，發(fā)揮婦聯(lián)組織在維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定中的作用。   

（五）維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽(tīng)婦女意見(jiàn)，反映婦女訴求，向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為有需求的婦女群眾提供及時(shí)有效的法律援助和服務(wù)。

（六）開(kāi)展對(duì)特殊困難婦女兒童幫扶工作，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，開(kāi)展婦女之家建設(shè)。

（七）指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)提出的任務(wù)，開(kāi)展婦女兒童工作，指導(dǎo)和推進(jìn)全市基層?jì)D女組織建設(shè)，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)，加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系。

（八）承擔(dān)市政府婦女兒童工作委員會(huì)日常工作。

（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（十）職能轉(zhuǎn)變。

加強(qiáng)的職責(zé)：

增加網(wǎng)絡(luò)和新媒體工作職能，推動(dòng)網(wǎng)上婦聯(lián)建設(shè)。

深化家庭文明建設(shè)，整合相關(guān)部門家庭工作職能。

指導(dǎo)和推進(jìn)基層組織建設(shè)和基層干部隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧省阜新市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括一個(gè)單位為阜新市婦女聯(lián)合會(huì)。

第二部分  遼寧省阜新市婦女聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算表(見(jiàn)附件)

  附件：阜新市婦女聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算公開(kāi)表.xls

第三部分  遼寧省阜新市婦女聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)303.84萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入303.52萬(wàn)元，占收入總計(jì)的99%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入303.52萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元。

2.其他收入0.32萬(wàn)元，占收入總計(jì)的1%。主要是銀行利息等收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.05萬(wàn)元，占收入總計(jì)的4.9%。主要是”雙進(jìn)家”項(xiàng)目工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)等。

與上年相比，今年收入增加19.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，主要原因是有1名退休人員死亡,增加的死亡撫恤金。

（二）支出總計(jì)312.4萬(wàn)元，包括：

1.基本支出266.7萬(wàn)元，占支出總計(jì)的85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出194.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.29萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出45.7萬(wàn)元，占支出總計(jì)的15%。主要包括婦女兒童事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、“雙進(jìn)家”項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加22.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因是有1名退休人員死亡,增加的死亡撫恤金支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.46萬(wàn)元。

主要是“雙進(jìn)家”項(xiàng)目因天氣原因無(wú)法購(gòu)買苗木，導(dǎo)致項(xiàng)目年底前未能正常開(kāi)展形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少38.4萬(wàn)元，降低86%，主要原因：本年度順利開(kāi)展了多項(xiàng)婦女兒童事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出312.2萬(wàn)元，其中：基本支出266.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.7萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加22.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，主要原因： 1名退休人員死亡,增加的死亡撫恤金支出。與年初預(yù)算相比，2020財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的148%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的140%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的228%。

（二）具體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出312.2萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出236.1萬(wàn)元，占75.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.1萬(wàn)元，占20.5%；住房保障支出12萬(wàn)元，占3.9%。

1.一般公共服務(wù)支出236.1萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行207.1萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是發(fā)放2019年度績(jī)效獎(jiǎng)金等。

（2）一般行政管理事務(wù)20萬(wàn)元，主要是開(kāi)展相關(guān)會(huì)議活動(dòng)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出9萬(wàn)元，主要是巾幗科技示范培訓(xùn)基地項(xiàng)目等支出，年初無(wú)預(yù)算，此為上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度此項(xiàng)目正常推進(jìn)開(kāi)展。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出64.1萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休21.9萬(wàn)元，主要是離休人員工資、護(hù)理費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）其他就業(yè)和補(bǔ)助支出16.7萬(wàn)元，主要是巾幗電商基地培訓(xùn)等支出。

（4）死亡撫恤25.5萬(wàn)元，主要是1名退休人員死亡,增加的死亡撫恤金支出。

3.住房保障支出12萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金12萬(wàn)元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。原因?yàn)槲窗l(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2020年公務(wù)接待費(fèi)與上年一致。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)241.3萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)25.2萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年阜新市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬(wàn)元，比上年減少2.2萬(wàn)元，降低8%，主要原因是節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年阜新市婦女聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，阜新市婦女聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金20萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分100分。

2020年度預(yù)算項(xiàng)目基本按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成財(cái)政批復(fù)的預(yù)算支出，充分使用財(cái)政預(yù)算資金保障機(jī)關(guān)工作運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展，全面完成年度設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在的問(wèn)題是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性不足，下一步將進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性。 
第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。