日期： 2021-08-05 瀏覽量：926 來源：阜新市科協(xié) 責任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 遼寧省阜新市科協(xié)概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 遼寧省阜新市科協(xié)2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 遼寧省阜新市科協(xié)2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧省阜新市科協(xié)概況
一、主要職責
市科協(xié)是全市科技工作者的群眾組織，是中共阜新市委領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動全市科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。
1、密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護科技工作者的合法權益，建設科技工作者之家。
2、開展學術交流，活躍學術思想，優(yōu)化學術環(huán)境，促進學科發(fā)展，推進創(chuàng)新體系建設。
3、組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學論證和咨詢服務，加快科學技術成果轉化應用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻。
4、弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，提高全民科學素質。
5、促進科學道德建設和學風建設，宣傳優(yōu)秀科技工作者，弘揚科學家精神，培育科學文化，踐行社會主義核心價值觀。
6、建設科技創(chuàng)新智庫，組織科技工作者參與科技政策、地方性法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，促進黨和政府決策的科學化、民主化。
7、發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學家和創(chuàng)新團隊，表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。
8、開展民間國際科技交流與合作，加強同海外科技團體和科技工作者的交往與聯(lián)系。
9、負責對所屬市級科技類社會團體進行監(jiān)督管理，對縣（區(qū)）科協(xié)和基層科協(xié)工作進行業(yè)務指導。
10、完成市委交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
納入遼寧省阜新市科協(xié)2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.遼寧省阜新市科協(xié)本級
2.遼寧省阜新市科技進修學院
第二部分 遼寧省阜新市科協(xié)2020年度部門決算表(見附件)
附件：2020年決算.xls
第三部分 遼寧省阜新市科協(xié)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計277.69萬元，包括：
1.財政撥款收入232.67萬元，占收入總計的83.79%。其中：公共預算財政撥款收入232.67萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余45.02萬元，占收入總計的16.21%。主要是基層科普行動計劃結轉等。
與上年相比，今年收入減少98.12萬元，降低26.11%，主要原因：一是節(jié)約開支，預算公用經費壓縮15%。二是受疫情影響，出差培訓都大幅度減少。
（二）支出總計270.24萬元，包括：
1.基本支出222.29萬元，占支出總計的82.26%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出147.51萬元，對個人和家庭的補助支出58.95萬元，商品和服務支出15.83萬元。
2.項目支出47.95萬元，占支出總計的17.74%。主要包括基層科普行動計劃等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少59.89萬元，降低18.14%，主要原因：一是節(jié)約開支，預算公用經費壓縮15%。二是受疫情影響，出差培訓都大幅度減少。
（三）年末結轉和結余7.44萬元。
主要是項目未結束等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少38.23萬元，降低83.71%，主要原因：是項目逐漸收尾。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出270.24萬元，其中：基本支出222.29萬元，項目支出47.95萬元。與上年相比，財政撥款支出減少59.89萬元，降低18.14%，主要原因：一是節(jié)約開支，預算公用經費壓縮15%。二是受疫情影響，出差培訓都大幅度減少。與年初預算相比，2020財政撥款支出完成年初預算的217.67%，其中：基本支出完成年初預算的179.05%，項目完成年初預算的100%。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出270.24萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出153.63萬元，占56.85%；社會保障和就業(yè)支出58.95萬元，占21.81%；科學技術支出47.95萬元，占17.74%；住房保障支出9.71萬元，占3.60%。
1.一般公共服務支出153.63萬元，具體包括：
（1）行政運行153.63萬元，主要是為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。完成年初預算的156.27%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年中追加經費。
（2）一般行政管理事務0萬元，完成年初預算的0%。
（3）預算改革業(yè)務0萬元，完成年初預算的0%。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元，完成年初預算的0%。
（5）信息化建設0萬元，完成年初預算的0%。
（6）事業(yè)運行0萬元，完成年初預算的0%。
（7）其他財政事務支出0萬元，完成年初預算的0%。
2.社會保障和就業(yè)支出58.95萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休11.58萬元，主要是行政單位離退休支出，完成年初預算的70.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是離退休干部去世。
（2）事業(yè)單位離退休1.32萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出，完成年初預算的100%。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元，完成年初預算的0%。
（4）死亡撫恤46.05萬元，主要是機關退休職工撫恤金支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是無此預算。
（5）傷殘撫恤0萬元，完成年初預算的0%。
3.科學技術支出47.95萬元，具體包括：
科學技術普及支出47.95萬元，主要是基層科普行動計劃支出47.95萬元。
4.衛(wèi)生健康支出0萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0萬元，完成年初預算的0%。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，完成年初預算的0%。
5.農林水事務支出0萬元，具體包括：
其他農業(yè)支出0萬元，完成年初預算的0%。
6.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元，完成年初預算的0%。
7.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務支出0萬元，完成年初預算的0%。
8.住房保障支出9.71萬元，具體包括：
住房公積金9.71萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的121.53%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年中追加經費。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.87萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.87萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，2020年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行費1.87萬元，比上年增加0.05萬元，增長2.75%，主要是公車老化，維修費增加。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費1.87萬元，主要用于機關公車運行保障。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出222.29萬元，其中：人員經費206.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費15.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年阜新市科協(xié)機關運行經費支出15.83萬元，比上年減少0.55萬元，降低3.36%，主要原因是節(jié)約開支，預算公用經費壓縮15%。
（二）政府采購支出情況。
2020年阜新市科協(xié)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，阜新市科協(xié)共有車輛2輛，其中：機要通訊用車1輛，特種專業(yè)技術用車1輛。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，市科協(xié)組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目4個，涉及資金47.95萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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